Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz.446) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I. DOCHODY
|
Dział
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
600
|
Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Promesa nr: DOLiZK-III-7741-7-35/2016
|
-
-
-
|
197 000
197 000
197 000
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
|
200 000
200 000
200 000
|
-
-
-
|
| RAZEM | 200 000 | 197 000 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 49 781 600,95 złotych.
II. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniej. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
600
|
60016
60078
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
70 000
70 000
70 000
70 000
-
-
-
|
197 000
-
-
-
197 000
197 000
197 000
|
|
630
|
63003
|
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
|
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
|
222 200
222 200
222 200
222 200
-
|
|
750
|
75023
|
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
w tym:
dotacja dla miasta Bielsko - Biała
|
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
|
-
-
-
-
-
-
|
| RAZEM | 75 200 | 419 200 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 49 233 214,95 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 548 386,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina
1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak
1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV
1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid
1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce
1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej
1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
|
5 000
150 000
100 000
600 000
150 000
450 000
60 000
20 000
10 000
40 000
12 000
1 597 000
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej
2.3. Budowa sieci wodociagowej wraz ze stacją uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej
2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
2.5. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej
2.6. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.7. Zakup i montaż jednego kompletu urządzeń do monitorowania przepływu wody w studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla wodociągów gminnych
|
118 000
10 000
100 000
10 000
20 000
42 000
10 000
310 000
|
|
3.
|
3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
3.2. Wykup działek pod drogi
3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II
3.4. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych
3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej
3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej
3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I
3.7. Przebudowa drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka w Koniakowie
3.8. Przebudowa i remont dróg gminnych
3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
3.10. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
3.11. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum
3.12. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie
3.13. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce
3.14. Zagospodarowanie parkingu "Pod Grapą" w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
|
443 092
443 092
30 000
150 000
30 000
20 000
120 000
150 000
15 000
761 000
327 000
44 000
29 200
17 218
50 000
45 000
2 231 510
|
|
4.
|
4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej
4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na zadanie pn. "Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu"
4.4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
4.5. Nabycie działek nr 3896 i nr 3897 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku
4.6. Nabycie działki nr 3895/8 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku
|
30 000
25 000
2 200
10 000
35 000
220 000
322 200
|
|
5.
|
5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum
5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
5.4. Budowa wiaty śmietnikowej dla lokali komunalnych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki
|
12 000
128 000
40 000
21 000
201 000
|
|
6.
|
6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
6.4. Opracowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Istebna
6.5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
|
30 000
23 000
13 000
15 000
15 000
96 000
|
|
7.
|
7.1. Montaż urządzeń multimedialnych w salce sesyjnej
7.2. Zakup komputerów i oprogramowania
7.3. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej
7.4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Istebnej
|
15 400
66 700
90 000
7 000
179 100
|
|
8.
|
8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
8.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
8.3. Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
|
10 000
10 000
95 000
115 000
|
|
9.
|
9.1. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
|
90 000
90 000
|
|
10.
|
10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej
|
9 000
9 000
|
|
11.
|
11.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
11.2. Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
11.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja
11.4. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest
11.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna
|
10 000
12 000
30 000
11 000
30 000
93 000
|
|
12.
|
12.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska "Pod Smreczkami" w Jaworzynce
|
29 200
29 200
|
|
RAZEM
|
5 273 010
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/163/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Kwota zł |
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. |
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5+6) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12+13) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (14+15) |
-
-
-
-
-
-
1 139 014,00
1 139 014,00
-
-
-
1 139 014,00
49 781 600,95 50 920 614,95
1 360 200,00
1 360 200,00 277 200,00 277 200,00
-
50 000,00 50 000,00
-
1 687 400,00 49 233 214,95 50 920 614,95
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/163/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
930 000
|
| OGÓŁEM | 930 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60013
| Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
|
443 092
|
|
2
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
5 080
|
|
3
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
11 753
|
| OGÓŁEM | 459 925 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
415 842
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
365 947
|
| Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
311 220
|
| Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
467 707
|
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
821 603
|
| Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie | niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze
|
23 000
|
| OGÓŁEM | 2 405 319 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
010
|
01010
|
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
|
12 000
|
|
2
|
754
|
75412
|
Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
|
25 000
|
|
3
|
851
|
85154
|
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
|
39 000
|
|
4
|
852
|
85295
|
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
|
4 000
|
|
5
|
853
|
85311
85395
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna osób starszych
|
40 000
10 000
|
|
6
|
921
|
92105
|
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
|
81 000
|
|
7
|
926
|
92605
|
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
80 000
|
| OGÓŁEM | 291 000 |
