Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXVII/356/16 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2016 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:
po stronie dochodów | zmniejszenie | zwiększenie | |
w zakresie zadań własnych gminy | |||
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | zł | - | 20.019 |
dochody bieżące | zł | - | 20.019 |
- wpływy z różnych dochodów | zł | - | 20.019 |
w dziale 758 - Różne rozliczenia | zł | - | 42.000 |
dochody bieżące | zł | - | 42.000 |
- część oświatowa subwencji ogólnej | zł | - | 42.000 |
w dziale 801 - Oświata i wychowanie | zł | - | 14.014 |
dochody bieżące | zł | - | 14.014 |
- wpływy z różnych dochodów | zł | - | 14.014 |
w dziale 852 - Pomoc społeczna | zł | - | 116.402 |
dochody bieżące | zł | - | 116.402 |
- wpływy z różnych dochodów | zł | - | 5.091 |
- środki z EFS na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b u.o f.p. | zł | - | 111.311 |
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zł | - | 96.280 |
1. dochody majątkowe | zł | - | 88.200 |
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | zł | - | 88.200 |
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | zł | - | 88.200 |
2. dochody bieżące | zł | - | 8.080 |
- wpływy z różnych dochodów | zł | - | 8.080 |
w dziale 926 - Kultura fizyczna | zł | - | 78.207 |
dochody majątkowe | zł | - | 78.207 |
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | zł | - | 78.207 |
środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. | zł | - | 78.207 |
w zakresie zadań własnych powiatu | |||
w dziale 600 - Transport i łączność | zł | - | 188.765 |
dochody majątkowe | zł | - | 188.765 |
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | zł | - | 188.765 |
środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | zł | - | 188.765 |
w dziale 801 - Oświata i wychowanie | zł | - | 71.690 |
dochody majątkowe | zł | - | 71.690 |
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na: | zł | - | 71.690 |
środki z EFRR przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | zł | - | 71.690 |
po stronie wydatków | zmniejszenie | zwiększenie | |
w zakresie zadań własnych gminy | |||
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | zł | - | 217.275 |
rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | zł | - | 217.275 |
1. wydatki majątkowe | zł | - | 197.256 |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | - | 197.256 |
2. wydatki bieżące | zł | - | 20.019 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 20.019 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 20.019 |
w dziale 750 - Administracja publiczna | zł | - | 5.000 |
rozdz. 75095 - Pozostała działalność | zł | - | 5.000 |
wydatki bieżące | zł | - | 5.000 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 5.000 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 5.000 |
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zł | - | 187.730 |
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | zł | - | 64.000 |
wydatki majątkowe | zł | - | 64.000 |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | - | 64.000 |
rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) | zł | - | 123.730 |
wydatki bieżące | zł | - | 123.730 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 123.730 |
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zł | - | 100.622 |
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 23.108 |
w dziale 801 - Oświata i wychowanie | zł | - | 68.014 |
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | zł | - | 68.014 |
1. wydatki majątkowe | zł | - | 12.000 |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | - | 12.000 |
2. wydatki bieżące | zł | - | 56.014 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 56.014 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 56.014 |
w dziale 852 - Pomoc społeczna | zł | - | 35.091 |
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zł | - | 30.000 |
wydatki bieżące | zł | - | 30.000 |
- dotacje na zadania bieżące | zł | - | 30.000 |
rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | zł | - | 5.091 |
wydatki bieżące | zł | - | 5.091 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 5.091 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 5.091 |
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zł | 163.813 | 8.080 |
rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zł | 163.813 | - |
wydatki majątkowe | zł | 163.813 | - |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | 163.813 | - |
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | zł | - | 8.080 |
wydatki bieżące | zł | - | 8.080 |
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | zł | - | 8.080 |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zł | - | 8.080 |
w dziale 926 - Kultura fizyczna | zł | - | 200.000 |
rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej | zł | - | 200.000 |
wydatki majątkowe | zł | - | 200.000 |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | - | 200.000 |
w zakresie zadań własnych powiatu | |||
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zł | - | 70.000 |
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zł | - | 70.000 |
wydatki majątkowe | zł | - | 70.000 |
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | zł | - | 70.000 |
§ 2. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 8 otrzymuje brzmienie:
"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 62.824.291 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/356/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lipca 2016 r.
Zalacznik_.pdf
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/356/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lipca 2016 r.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/356/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lipca 2016 r.
W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2016 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.
Po stronie dochodów:
w zakresie zadań własnych gminy
w dziale 700 - zwiększa się plan o kwotę 20.019 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Bytomskie Mieszkania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Ergo Hestia" S.A. za szkody powstałe w wyniku pożaru w budynku przy ul. Staromiejskiej 3,
w dziale 758 - zwiększa się o kwotę 42.000 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, w związku z informacją Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. o przyznaniu miastu środków z budżetu państwa na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
w dziale 801 - zwiększa się plan o kwotę 14.014 zł w związku ze zwrotem środków z tytułu nadpłaty za media w 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 42,
w dziale 852 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 116.402 zł, z tego:
o kwotę 5.091 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania lokalu pozostającego w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
o kwotę 111.311 zł w związku z otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego refundacją kosztów poniesionych przez miasto na realizację zadania pn. "BY-PASS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej",
w dziale 900 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 96.280 zł, z tego:
o kwotę 88.200 zł w związku z otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refundacją kosztów poniesionych przez miasto na realizację zadania pn. "Przebudowa Stawu Południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu"
o kwotę 8.080 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową,
w dziale 926 - zwiększa się plan o kwotę 78.207 zł w związku z otrzymaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania "Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie "Kolorowych Podwórek"",
w zakresie zadań własnych powiatu
w dziale 600 - zwiększa się plan o kwotę 188.765 zł w związku z otrzymaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacją kosztów poniesionych przez miasto w latach 2014-2015 na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej",
w dziale 801 - zwiększa się plan o kwotę 71.690 zł w związku z otrzymaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacją kosztów poniesionych przez miasto na realizację zadania "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy pl. Sikorskiego 1",
Po stronie wydatków:
w zakresie zadań własnych gminy
w dziale 700 - zwiększa się o kwotę 217.275 zł plan w Bytomskich Mieszkaniach, z tego: w celu dofinansowania kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych przez nich modernizacji w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach miejskich - 197.256 zł oraz kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku pożaru w budynku przy ul. Staromiejskiej 3 - 20.019 zł,
w dziale 750 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich w celu dofinansowania kosztów druku zaktualizowanych ofert inwestycyjnych miasta Bytomia na 2016 rok,
w dziale 754 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 187.730 zł, z tego:
rozdz. 75412, o kwotę 64.000 zł plan w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania pn. "Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Górze przy ul. 9-Maja 21 A",
rozdz. 75416, o kwotę 123.730 zł plan w Straży Miejskiej w celu sfinansowania kosztów organizacji święta Straży Miejskiej, tj. wypłaty nagród, sfinansowania kosztów awansów zawodowych, zakupu nagrody rzeczowej oraz organizacji poczęstunku, a także wykonania pomiaru natężenia światła w pomieszczeniach biurowych jednostki oraz dofinansowania kosztów badań lekarskich i szkoleń strażników miejskich,
w dziale 801, rozdz. 80101 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 68.014 zł, w tym:
o 12.000 zł w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w celu sfinansowania kosztów modernizacji pomieszczeń sanitarnych placówki,
o 14.014 zł w Szkole Podstawowej nr 42 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania robót malarskich w sali gimnastycznej szkoły,
o 42.000 zł z przeznaczeniem dla 21 bytomskich szkół na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.,
w dziale 852 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 35.091 zł, z tego:
rozdz. 85212 o 30.000 zł w Wydziale Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwrotów do budżetu Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń z tytułu pomocy społecznej,
rozdz. 85219 o 5.091 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w celu sfinansowania kosztów usunięcia szkody powstałej wskutek zalania lokalu pozostającego w dyspozycji placówki,
w dziale 900,
rozdz. 90005 zmniejsza się plan o kwotę 163.813 zł w Wydziale Ekologii w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn. "Zabudowa powietrznej pompy ciepła budynku klubu sportowego "Silesia" Miechowice w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21",
rozdz. 90015 zwiększa się o kwotę 8.080 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu sfinansowania kosztów usunięcia szkód powstałych w infrastrukturze oświetleniowej miasta,
w dziale 926 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Wykonanie monitoringu obiektu lodowiska sztucznego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu",
w zakresie zadań własnych powiatu
w dziale 754 - zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu w celu dofinansowania kosztów zakupu nowego pojazdu specjalnego, rozpoznawczo-ratowniczego. Cena pojazdu wynosi około 140.000 zł, pozostałe 70.000 zł Komenda Miejska planuje pozyskać ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Pojazd będzie wykorzystywany na terenie naszego miasta podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dla dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym.
Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej w celu jego aktualizacji.