Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz.446) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I.DOCHODY
|
Dział
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Wpływy za upomnienia
|
-
-
-
|
5 000
5 000
5 000
|
|
758
|
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe z lokat)
|
-
-
-
|
10 000
10 000
10 000
|
|
801
|
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w ramach projektu "Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - środki unijne
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w ramach projektu "Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"" - budżet państwa
|
-
-
-
-
|
16 600
16 600
14 100
2 500
|
| RAZEM | - | 31 600 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 49 626 373,94 złotych.
II. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniej. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
400
|
40002
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
|
5 000
5 000
5 000
5 000
|
|
600
|
60016
60078
60095
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - |
200 000
150 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000
30 000
30 000
30 000
|
|
700
|
70005
|
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
|
21 000
21 000
21 000
21 000
|
|
710
|
71012
|
Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
|
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
|
|
750
|
75095
|
Administracja publiczna
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
|
7 000
7 000
7 000
7 000
|
|
801
|
80101
80104
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
|
200 000
-
-
-
200 000
200 000
200 000
|
95 000
95 000
95 000
95 000
-
-
-
|
|
852
|
85212
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) dotacje na zadania bieżące
z tego: środki własne
|
-
-
-
-
-
-
-
|
6 000
6 000
6 000
1 000
1 000
5 000
6 000
|
|
921
|
92105
92195
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
18 000
1 000
1 000
1 000
17 000
17 000
17 000
17 000
|
| RAZEM | 200 000 | 372 000 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 48 730 987,94 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 895 386,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 15 lipca 2016 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina
1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak
1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV
1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid
1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce
1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej
1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
|
5 000
150 000
100 000
600 000
150 000
450 000
60 000
20 000
10 000
40 000
12 000
1 597 000
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej
2.3. Budowa sieci wodociagowej wraz ze stacją uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej
2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
2.5. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej
2.6. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.7. Zakup i montaż jednego kompletu urządzeń do monitorowania przepływu wody w studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla wodociągów gminnych
|
118 000
10 000
100 000
10 000
20 000
42 000
10 000
310 000
|
|
3.
|
3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
3.2. Wykup działek pod drogi
3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II
3.4. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych
3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej
3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej
3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I
3.7. Przebudowa drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka w Koniakowie
3.8. Przebudowa i remont dróg gminnych
3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
3.10. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
3.11. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum
3.12. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie
3.13. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce
3.14. Zagospodarowanie parkingu "Pod Grapą" w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
|
443 092
443 092
100 000
150 000
30 000
20 000
120 000
150 000
15 000
761 000
130 000
44 000
29 200
17 218
50 000
45 000
2 104 510
|
|
4.
|
4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej
4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na zadanie pn. "Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu"
4.4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
4.5. Nabycie działek nr 3896 i nr 3897 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku
|
30 000
25 000
2 200
10 000
35 000
102 200
|
|
5.
|
5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum
5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
5.4. Budowa wiaty śmietnikowej dla lokali komunalnych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki
|
12 000
128 000
40 000
21 000
201 000
|
|
6.
|
6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
6.4. Opracowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Istebna
6.5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
|
30 000
23 000
13 000
15 000
15 000
96 000
|
|
7.
|
7.1. Montaż urządzeń multimedialnych w salce sesyjnej
7.2. Zakup komputerów i oprogramowania
7.3. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała
7.4. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej
7.5. Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Istebnej
|
15 400
66 700
3 000
3 000
90 000
7 000
182 100
|
|
8.
|
8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
8.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
8.3. Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
|
10 000
10 000
95 000
115 000
|
|
9.
|
9.1. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
|
90 000
90 000
|
|
10.
|
10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej
|
9 000
9 000
|
|
11.
|
11.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
11.2. Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
11.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja
11.4. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest
11.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna
|
10 000
12 000
30 000
11 000
30 000
93 000
|
|
12.
|
12.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska "Pod Smreczkami" w Jaworzynce
|
29 200
29 200
|
|
RAZEM
|
4 929 010
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Kwota zł |
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. |
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5+6) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12+13) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (14+15) |
-
-
-
-
-
-
792 014,00
792 014,00
-
-
-
792 014,00
49 626 373,94 50 418 387,94
1 360 200,00
1 360 200,00 277 200,00 277 200,00
-
50 000,00 50 000,00
-
1 687 400,00 48 730 987,94 50 418 387,94
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/160/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 15 lipca 2016 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
930 000
|
| OGÓŁEM | 930 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60013
| Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
|
443 092
|
|
2
|
750
|
75023
|
Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
|
3 000
|
|
3
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
5 080
|
|
4
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
11 753
|
| OGÓŁEM | 462 925 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
415 842
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
365 947
|
| Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
311 220
|
| Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
467 707
|
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
821 603
|
| Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie | niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze
|
23 000
|
| OGÓŁEM | 2 405 319 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
010
|
01010
|
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
|
12 000
|
|
2
|
754
|
75412
|
Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
|
25 000
|
|
3
|
851
|
85154
|
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
|
39 000
|
|
4
|
852
|
85295
|
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
|
4 000
|
|
5
|
853
|
85311
85395
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna osób starszych
|
40 000
10 000
|
|
6
|
921
|
92105
|
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
|
81 000
|
|
7
|
926
|
92605
|
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
80 000
|
| OGÓŁEM | 291 000 |
