Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446), art. 92, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1445 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust. 5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 1.195.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 1.243.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 231/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 231/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 231/2016
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Uzasadnienie

I. Na wnioski dysponentów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta, w tym:

A. zwiększyć dochody i wydatki ogółem o 1.195.500 zł, z tego:

1. na realizację w ramach działu 801, rozdz. 80195 projektów unijnych:

- przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta pn. "Nowoczesna szkoła":

a) zwiększyć dochody o 139.500 zł (przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

b) zwiększyć wydatki o kwotę 155.000 zł, w tym 15.500 zł to wkład własny miasta, który zostanie pokryty z wydatków bieżących (dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sportowego "Wesoła Rodzinka").

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 130 uczniów i uczennic Gimnazjów nr 2, 3, 4 w Siemianowicach Śląskich poprzez realizację kompleksowego programu, obejmującego prowadzenie zajęć m.in. z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego i niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz dokształcenie 24 nauczycieli.

- przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" pn. "Euro doświadczenia w praktyce" 6.000 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017, a jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Obejmuje zagraniczne praktyki osób uczących się, a skierowany jest do uczniów kształcących się w technikum ZSTiO "MERITUM" w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik, odpowiada na potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzenia kluczowych kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji uczestników.

2. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1.050.000 zł. Po otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie" okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. W celu zapewniania właściwej realizacji umowy zachodzi potrzeba zwiększenia dochodów (stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów) i wydatków na ten cel.

B. zwiększyć wydatki o kwotę 48.000 zł, z tego na:

1. nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 4" 30.000 zł - w związku z reorganizacją placówek oświatowych - przejściem do budynku Gimnazjum Nr 4 Szkoły Podstawowej Nr 6 zachodzi konieczność realizacji tego zadania (dział 801, rozdz. 80110),

2. organizację w Młodzieżowym Domu Kultury czterech pięciodniowych turnusów Letniej Akademii Przedsiębiorczości dla dzieci z klas IV - VI z Siemianowic Śląskich 18.000 zł (dział 854, rozdz. 85412).

Źródłem pokrycia w/w wydatków będzie nadwyżka z lat ubiegłych (załącznik Nr 3).

C. dokonać przeniesienia wydatków między działami

1. kwotę 300.000 zł - przewidywane oszczędności w dziale 600, rozdz. 60015, proponuje się przeznaczyć na przygotowanie i opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla 10 obszarów wybranych do realizacji z rejestru złożonych wniosków (dział 710, rozdz. 71004),

2. pozostałość niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ulicy ZHP i ulicy Reymonta" (dział 600, rozdz. 60016) przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta" (dział 900, rozdz. 90095). Kwota 34.000 zł zostanie wykorzystana na uzupełnienie elementów zabawowych na placach zabaw na osiedlu Bańgów.

3. środki w wysokości 100.000 zł przenieść z działu 700, rozdz. 70004 (oszczędności związane z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 900, rozdz. 90095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu używanego i koparko-ładowarki na potrzeby prac wykonywanych na terenie miasta",

4. z działu 801, rozdz. 80104 do działu 854, rozdz. 85404 przenieść kwotę 23.955 zł, z tego:

- na realizację opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - konieczności zatrudnienia nauczyciela logopedy i pedagoga w Przedszkolu Nr 6 2.419 zł,

- 21.536 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 4.456 zł, Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 4.456 zł, Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej 12.624 zł) na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

II. W związku ze zmianą w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta (w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza), zachodzi konieczność dokonania zmiany (aktualizacji) załącznika do uchwały budżetowej na 2016 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

III. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora II liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wpływu środków z tytułu odszkodowania w kwocie 2.489 zł. Środki te będą wykorzystane na remont uszkodzonego płotu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.