Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz.446) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I.DOCHODY
Dział | Treść
| Zmniejsz. zł | Zwiększ. zł
|
758
| Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: Subwencja ogólna w tym: część oświatowa
| - - - -
| 318 296 318 296 318 296 318 296
|
801 | Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w ramach projektu "Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" w ramach projektu "Z komputerem na Ty w Gminie Istebna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"" - budżet państwa
| - - - - | 23 400 23 400 19 900 3 500
|
RAZEM | - | 341 696 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 47 340 488,94 złotych.
II. WYDATKI
Dział | Rozdz. | Treść
| Zmniej. zł
| Zwiększ. zł
|
010
| 01010
| Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| - - - -
| 25 000 25 000 25 000 25 000 |
400
| 40002
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
| - - - - -
| 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 |
600
| 60016 60078
| Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| - - - - - - -
| 80 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000
|
630 | 63003 | Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
| 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
| - - - - -
|
710 | 71004
| Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| - - - -
| 30 000 30 000 30 000 30 000 |
801
| 80101 80104 80149
| Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przedszkola w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące
| - - - - - - - - - - -
| 353 296 35 000 35 000 35 000 35 000 224 000 224 000 224 000 94 296 94 296 94 296
|
900
| 90001 90003
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
| - - - - - - - | 23 000 12 000 12 000 12 000 11 000 11 000 11 000 |
RAZEM | 60 000 | 513 296 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 47 216 147,94 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 124 341,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 4 maja 2016 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016
w złotych
Lp.
| Nazwa zadania | Kwota zł |
1. | 1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina 1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak 1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki 1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane 1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV 1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid 1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce 1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej 1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej 1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka 1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców
| 5 000 150 000 100 000 350 000 150 000 450 000 60 000 50 000 40 000 40 000 12 000 1 407 000 |
2. | 2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce 2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej 2.3. Budowa sieci wodociagowej wraz ze stacją uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej 2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej 2.5. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej 2.6. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce | 118 000 5 000 100 000 10 000 20 000 42 000 295 000 |
3. | 3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego 3.2. Wykup działek pod drogi 3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II 3.4. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej 3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej 3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I 3.8. Przebudowa i remont dróg gminnych 3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi 3.10. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum 3.11. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum 3.12. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie 3.13. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce 3.14. Zagospodarowanie terenu parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum elementami małej architektury | 443 092 443 092 100 000 150 000 30 000 20 000 120 000 150 000 520 000 130 000 44 000 29 200 17 218 50 000 45 000 1 848 510 |
4. | 4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej 4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej 4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na zadanie pn. "Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu" 4.4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
| 30 000 75 000 2 200 10 000 117 200 |
5. | 5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum 5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce 5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej | 50 000 130 000 59 000 239 000 |
6. | 6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna 6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej 6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 6.4. Opracowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Istebna 6.5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
| 30 000 23 000 13 000 15 000 15 000 96 000 |
7. | 7.1. Montaż urządzeń multimedialnych w salce sesyjnej 7.2. Zakup komputerów i oprogramowania 7.3. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała 7.4. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej | 20 000 66 700 3 000 3 000 90 000 179 700 |
8. | 8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu | 10 000 10 000 |
9. | 9.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu 9.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej | 20 000 70 000 90 000 |
10. | 10.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej 10.2. Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 10.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja 10.4. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest 10.5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna
| 100 000 12 000 30 000 11 000 30 000 183 000 |
11. | 11.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska "Pod Smreczkami" w Jaworzynce
| 29 200 29 200 |
RAZEM | 4 494 610 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 4 maja 2016 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.
w złotych
Lp. | Treść | Kwota zł |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | PRZYCHODY BUDŻETU Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5+6) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8) ROZCHODY BUDŻETU Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12+13) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (14+15) | - 900 000,00 900 000,00 - - - 663 059,00 663 059,00 - - - 1 563 059,00 47 340 488,94 48 903 547,94 1 360 200,00 1 360 200,00 277 200,00 277 200,00 -
50 000,00 50 000,00 - 1 687 400,00 47 216 147,94 48 903 547,94
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 4 maja 2016 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
Nazwa jednostki | Forma organizacyjno-prawna | Kwota dotacji
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
| gminna samorządowa jednostka organizacyjna | 920 000
|
OGÓŁEM | 920 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
Lp. | Dział
| Rozdział
| Nazwa zadania
| Kwota dotacji |
1 | 600 | 60013 | Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
| 443 092 |
2 | 750 | 75023 | Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
| 3 000 |
3 | 851 | 85158 | Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
| 5 080 |
4
| 852 | 85205 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
| 11 753 |
OGÓŁEM | 462 925 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
Nazwa jednostki | Forma organizacyjno-prawna | Kwota dotacji
|
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 283 712
|
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 229 297
|
Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 197 860 |
Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza | 335 987 |
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
| 746 943 |
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie | niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze
| 3 000 |
OGÓŁEM | 1 796 799 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
Lp. | Dział
| Rozdział
| Nazwa zadania
| Kwota dotacji |
1 | 010 | 01010 | Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody | 12 000 |
2
| 754
| 75412 | Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych | 25 000
|
3 | 851 | 85154 | Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 39 000 |
4 | 852 | 85295 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej | 4 000 |
5 | 853 | 85311 85395 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna osób starszych | 40 000 10 000 |
6 | 921 | 92105 | Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych | 80 000 |
7 | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 80 000 |
OGÓŁEM | 290 000 |