Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2016 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 48.209.498 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 47.916.000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 293.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4".

2. W załączniku nr 4 "Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2016 roku", dokonuje się następujących zmian dla stanu dochodów i wydatków
na 1 stycznia 2016 :

w poz. 1. Prognozowane dochody jest "654.247.448" , winno być "655.213.805" zł

w poz. 2. Planowane wydatki jest "702.456.946", winno być "703.423.303".

§ 3. W uchwale nr XIX/249/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2016 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 57.331.105 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XX/263/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zalacznik_.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/263/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/263/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2016 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2016 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 756 - zwiększa się plan dochodów w Wydziale Ekologii o kwotę 744.210 zł w związku z ugodą o naprawienie szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego zawartą pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksem Kraj Sp. z o.o i gminą Bytom z dnia 31 grudnia 2015 r.,

w dziale 926 - zwiększa się plan o kwotę 347.840 zł, z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto na realizację zadania pn. "Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom",

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 801 - zmniejsza się łącznie o kwotę 11.348 zł plan wydatków w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów przeznaczony na realizację 5 zadań inwestycyjnych polegający na adaptacji pomieszczeń na sale dydaktyczne w przedszkolach miejskich nr 54, 24, 25, 21 i 63. Zmiany mają na celu dostosowanie kwot przeznaczonych na wkład własny do całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach działania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

w dziale 803 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 w Wydziale Edukacji na dofinansowanie kosztów działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie prowadzącej w Bytomiu kształcenie studentów na Wydziale Teatru Tańca,

w dziale 900 - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 933.017 zł, z czego:

w rozdz. 90001 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 744.210 zł w Wydziale Ekologii w celu sfinansowania kosztów odwadniania niecki Karb II oraz niecki Staw 24,

w rozdz. 90095 - o kwotę 188.807 zł, z tego:

- w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bytomiu zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł w celu sfinansowania wkładu własnego w realizację kosztów projektu pn. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki". Projekt ten stanowi kontynuację zadania pn.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze wykonanego w latach 2012-2013,

- w Wydziale Transportu Lokalnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.807 zł, w celu sfinansowania kosztów zapłaty najmu części placu zlokalizowanego przy Pl. Wolskiego,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 851 - zwiększa się plan wydatków w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę 127.085 zł, w celu częściowego sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia sześciorga bytomskich dzieci umieszczonych postanowieniami sądu w Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych na terenie innych powiatów, zgodnie ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

w dziale 853 - zwiększa się plan wydatków w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę 18.760 zł, w celu częściowego dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania warsztatów z kwoty 1.644 zł na 1.778 zł przypadającej na 1 uczestnika,

w zakresie zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między j.s.t.

w dziale 853 - zwiększa się plan wydatków w Wydziale Polityki Społecznej o kwotę 536 zł, w celu dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z uwagi na wzrost kosztów funkcjonowania warsztatów z kwoty 1.644 zł na 1.778 przypadającej na 1 uczestnika.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany zapisów § 3 uchwały budżetowej miasta Bytomia i załącznika nr 4 do uchwały, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz załącznika nr 7 w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym.