Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 72.286.324 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XV/195/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/195/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/195/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 801 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.200 zł w związku ze zwrotem z ZUS nadpłaty składek na fundusz ubezpieczeń społecznych z lat ubiegłych w Gimnazjum nr 7,

w dziale 852 - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 10.064 zł, w tym 9.742 zł z tytułu najmu pomieszczeń oraz 322 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w Centrum Integracji Społecznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się łączny plan dochodów o 71.192 zł, w tym o:

20.025 zł, w związku ze sfinansowaniem w ramach Programu Erasmus+ ze środków unijnych projektu pt. "Moja praca - moja przyszłość". Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3,

21.040 zł, w związku ze sfinansowaniem w ramach Programu Erasmus+ ze środków unijnych projektu pt. "Emocje, sztuka i my w Europie". Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6,

29.971 zł, w związku ze sfinansowaniem w ramach Programu Erasmus+ ze środków unijnych projektu pt. "Ekologiczny i inteligentny dom". Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

156 zł, w związku ze zmianą kursu walut na dzień zgłoszenia projektu do budżetu miasta a dniem podpisania umowy przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus +, w celu prawidłowej realizacji projektu "Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie" realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600, rozdz. 60017 - zmniejsza się plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów o 581.596 zł w celu dostosowania kosztów zadania "Przebudowa drogi bocznej ulicy Wyszyńskiego w Bytomiu" do wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z przesunięciem na 2016 r. terminu rzeczowej i finansowej realizacji zadania ,

w dziale 700, rozdz. 70001 - zwiększa się plan o kwotę 687.829 zł w Bytomskich Mieszkaniach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych przez nich modernizacji lokali,

w dziale 710, rozdz. 71004 - zmniejsza się plan o kwotę 335.859 zł, w związku z likwidacją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,

w dziale 750 zwiększa się łącznie plan wydatków o 375.859 zł, w tym:

rozdz. 75023 - o 335.859 zł w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń, w związku z likwidacją Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i zatrudnieniem 7 pracowników zlikwidowanej jednostki w Urzędzie Miejskim,

rozdz. 75075 - o 40.000 zł w Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami na realizację przedsięwzięć promocyjnych miasta,

w dziale 754, rozdz. 75416 - zwiększa się plan wydatków o 26.063 zł w Straży Miejskiej, w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń, doposażenia stanowisk pracy oraz najmu dodatkowego pomieszczenia biurowego,

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 1.320.369 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801:

rozdz. 80101 - zmniejsza się plan o 194.000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 43" przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów i powstałymi oszczędnościami finansowymi na tym zadaniu,

rozdz. 80110 - zwiększa się plan wynagrodzeń w Gimnazjum nr 7 o 17.200 zł, w związku ze zwrotem z ZUS nadpłaty składek na fundusz ubezpieczeń społecznych z lat ubiegłych,

w dziale 852:

rozdz. 85215 - zwiększa się plan wydatków o 145.600 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

rozdz. 85232 - zwiększa się plan o 50.064 zł w Centrum Integracji Społecznej, w celu naprawy szkody powstałej w budynku oraz dofinansowania kosztów bieżącej działalności jednostki,

rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków o 47.293 zł w Miejskim Ośrodku Opiekuńczym, w związku z planowaną realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 dofinansowanego ze środków budżetu państwa. Środki powyższe stanowią wkład własny w realizację zadania i zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników związanych z uruchomieniem projektu, zakupem wyposażenia, artykułów biurowych oraz na sfinansowanie kosztów informacji, reklamy i inauguracji Domu "Senior-WIGOR",

w dziale 853, rozdz. 85305 zwiększa się plan wydatków w Żłobku Miejskim w celu dofinansowania kosztów wypłat nagród jubileuszowych,

w dziale 854, rozdz. 85415 - zmniejsza się plan o 145.600 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w związku z oszczędnościami związanymi z mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów,

w dziale 900:

rozdz. 90004 - zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej, w celu dofinansowania kosztów utrzymania zieleni w mieście,

rozdz. 90005 - zmniejsza się plan o kwotę 191.816 zł w Wydziale Ekologii, w związku z przesunięciem na rok 2016 terminu realizacji zadania: "Zabudowa powietrznej pompy ciepła w budynku klubu sportowego "Silesia"Miechowice w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21",

rozdz. 90095 - zwiększa się plan o 1.008.596 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym: o 581.596 zł w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej projektu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej oraz o 427.000 zł w celu dofinansowania zadania "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego" w związku ze zmianą wartości zadania wynikającą z rozszerzenia zakresu projektu o zadanie związane z budową dróg rowerowych o charakterze ciągów komunikacyjnych do węzła przesiadkowego,

w dziale 921 - zwiększa się plan łącznie o 110.000 zł, w tym:

rozdz. 92114 - o 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK na działalność statutową Teatru,

rozdz. 92195 - o 10.000 zł, w Wydziale Kultury i Sportu na dofinansowanie kosztów organizacji imprez miejskich, w tym wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury MUZA oraz wyróżnienia Medalami Miasta Bytomia,

w dziale 926 - zwiększa się plan o 440.000 zł, w tym na:

rozdz. 92604 - o 240.000 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności jednostki, m.in. usług transportowych, opłat za kanalizację, energię elektryczną, wywóz nieczystości i dozór mienia

rozdz. 92695 - o 200.000 zł w Wydziale Kultury i Sportu, w celu dofinansowania kosztów wypłaty stypendiów sportowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 600, rozdz. 60015 - zmniejsza się plan o 827.000 zł, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, dotyczący realizacji zadnia: "Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ - Południe (BST N-S tzw. BeCeTki)", w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na skutek nieuzyskania w planowanym terminie stosownych decyzji administracyjnych (środowiskowej i ZRID) i wydłużeniem terminu zakończenia zadania do 2018 r.,

w dziale 754 - zwiększa się łącznie plan o 255.000 zł, w tym:

rozdz. 75404 - zwiększa się plan o 215.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów zakupu 7 oznakowanych osobowych pojazdów policyjnych dla Komendy Miejskiej Policji, w ramach akcji "Sponsoring",

rozdz. 75411 - zwiększa się plan o 40.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego-operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, który wykorzystywany będzie podczas akcji ratowniczo - gaśniczych oraz do kontroli prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej,

w dziale 801 - zwiększa się łącznie plan o 71.192 zł, w tym:

rozdz. 80102 - o 20.025 zł w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w celu sfinansowania realizacji projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość" w ramach programu Erasmus+, oraz o 21.040 zł w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 na realizację projektu pn. "Emocje, sztuka i my w Europie" w ramach Programu Erasmus+,

rozdz. 80130 - o 29.971 zł, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na realizację projektu pn. "Ekologiczny i inteligentny dom" w ramach Programu Erasmus+ oraz o 156 zł, w związku ze zmianą kursu walut na dzień zgłoszenia projektu do budżetu miasta a dniem podpisania umowy przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus +, w celu prawidłowej realizacji projektu "Odkryj swoje możliwości zawodowe w Europie i uwierz w siebie",

w dziale 852 zwiększa się łącznie plan o 240.000 zł, z czego w:

rozdz. 85201 - zwiększa się o kwotę 75.000 zł, w tym:

40.000 zł - w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Bezpieczny Dom", w celu dofinansowania kosztów zakupu środków żywności, odzieży i podręczników,

35.000 zł - w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Szansa dla Dziecka", w celu dofinansowania kosztów zakupu energii oraz żywności,

rozdz. 85202 - zwiększa się o kwotę 165.000 zł, w tym:

65.000 zł - w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant", w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności, w tym zakupu energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków,

20.000 zł - w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec", w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności, w tym zakup materiałów biurowych, doposażenia pokoi i szkoleń pracowników,

80.000 zł - w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, w celu dofinansowania kosztów zakupu m.in. oleju opałowego, leków oraz wyżywienia,

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym.