Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 71.290.415 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XII/166/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/166/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 lipca 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/166/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 lipca 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 1.406.106 zł, w tym:

o 86.796 zł w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym z Funduszu Dopłat na podstawie umowy nr BS15-00208 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a gminą Bytom na modernizację lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

o 1.015.674 zł w związku z otrzymaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. "Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark w Bytomiu",

o 303.636 zł w związku z odszkodowaniami otrzymanymi przez gminę od Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" zgodnie z ugodami nr 011401367 i nr 011401368 z dnia 31 grudnia 2014 r. o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz ugodą nr 011500354 z dnia 21 kwietnia 2015 r. o wypłatę jednorazowego odszkodowania - 295.182 zł, jak również wpływami uzyskanymi przez Bytomskie Mieszkania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A., jako odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum, zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 15 czerwca 2015 r. o przekazaniu środków finansowych na pokrycie części kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego - 8.454 zł,

w dziale 750 - zwiększa się plan o kwotę 5.499 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym przez gminę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. z tytułu uszkodzenia infokiosku funkcjonującego w ramach Systemu Informacji Kulturalnej,

w dziale 756 - zwiększa się o kwotę 4.891.710 zł plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z aktem notarialnym repertorium "A" nr 2727/2015 zawartym dnia 8 maja 2015 r., w związku z umową sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. w postaci kopalni KWK Bobrek na rzecz spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,

w dziale 852 - zwiększa się o kwotę 7.030 zł plan z tytułu najmu pomieszczeń, w związku z wpływami uzyskiwanymi w tym źródle przez Centrum Integracji Społecznej,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 756 - zwiększa się o kwotę 11.000 zł plan w Wydziale Transportu Lokalnego z tytułu prognozowanych ponadplanowych dochodów uzyskiwanych z opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi. Plan roczny z tego tytułu wynosi 25.000 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 27.133 zł.

w dziale 853 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dochodów z tytułu planowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadanie jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.797.200 zł, z tego:

w rozdz. 60004 o 1.692.200 zł w celu uzupełnienia środków przeznaczonych na sfinansowanie wpłat zaliczek na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na funkcjonowanie zbiorowej komunikacji na terenie naszego miasta,

w rozdz. 60017 o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przypadających na 2015 r., w związku planowaną na lata 2015-2016 realizacją dwóch zadań, tj:

"Przebudowa ul. Wiśniowej w Bytomiu" - 55.000 zł

"Przebudowa ulicy Wiosny Ludów" - 50.000 zł.

w dziale 700 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.435.885 zł, w tym:

w rozdz. 70001 o kwotę 1.385.885 zł w Bytomskich Mieszkaniach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych z tytułu prowadzonych przez nich modernizacji w lokalach gminnych - 1.097.796 zł, dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. "Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego w Bytomiu" w związku ze wsparciem finansowym otrzymanym zgodnie z umową nr BS15-00208 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - 86.796 zł oraz kosztów modernizacji mieszkania w związku z porozumieniem zawartym ze Spółdzielnią Mieszkaniową Centrum - 5.000 zł, sfinansowania kosztów usunięcia szkód i usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy - 3.454 zł, sfinansowania kosztów wykonania prac remontowo-naprawczych, zabezpieczających oraz rozbiórkowych w budynkach przy ul. Siemianowickiej 13 i 29, Katowickiej 2 i Piekarskiej 44 - 192.839 zł, zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w rozdz. 70005 o kwotę 50.000 zł w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w celu dofinansowania kosztów ochrony obiektów gminnych,

w dziale 750 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 110.000 zł, z tego:

w rozdz. 75023 o kwotę 50.000 zł w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących prac remontowych planowanych do przeprowadzenia w budynkach Urzędu Miejskiego,

w rozdz. 75075 o kwotę 60.000 zł w Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami w celu sfinansowania kosztów wydania książki poświęconej parafii pw. Świętego Jacka oraz dofinansowania kosztów zakupu materiałów promocyjnych,

w dziale 754 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 151.551 zł, w tym:

w rozdz. 75412 o kwotę 12.500 zł w Wydziale Administracyjnym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolarzowicach",

w rozdz. 75416 o kwotę 139.051 zł w Straży Miejskiej w celu sfinansowania kosztów zorganizowania corocznego święta jednostki, przeniesienia pracownika z Urzędu Miejskiego do Straży Miejskiej oraz zakupu urządzeń blokujących koło,

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 1.777.772 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.203.898 zł, z tego:

w Wydziale Edukacji o kwotę 987.898 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół działających na terenie miasta, w tym w szczególności:

w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 10.000 zł, w rozdz. 80104 -Przedszkola - 500.000 zł, w rozdz. 80110 - Gimnazja -100.000 zł, w rozdz. 80149 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 377.898 zł,

Ponadto, w dziale 801 zwiększa się dodatkowo plan w:

rozdz. 80104 w Przedszkolu Miejskim nr 14 o kwotę 16.000 zł w celu sfinansowania kosztów remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej,

rozdz. 80110 w Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Specjalnymi o kwotę 200.000 zł w celu sfinansowania kosztów adaptacji pomieszczeń szkoły, do których planuje się przeniesienie Placówki Filialnej nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszczącej się przy ul. Tuwima,

w dziale 852 - zwiększa się o kwotę 7.030 zł plan w Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym użytkowaniem budynku placówki,

w dziale 900 - zwiększa się łącznie planowane nakłady finansowe o kwotę 721.816 zł, z tego:

w rozdz. 90003 o kwotę 50.000 zł dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów oczyszczania miasta i wykonywania dodatkowych prac porządkowych związanych m.in. z organizacją imprez plenerowych na terenie miasta,

w rozdz. 90005 o kwotę 271.816 zł w Wydziale Ekologii w celu sfinansowania kosztów budowy pompy ciepła na terenie nieruchomości użyczonej Klubowi Sportowemu Silesia Miechowice, zadanie jest zgodne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bytom,

w rozdz. 90095 o kwotę 400.000 zł w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w celu dofinansowania kosztów bieżącego utrzymania fontann, szaletów miejskich, placów zabaw, w związku z przejęciem nowych obiektów (2 fontanny i 15 placów zabaw) oraz kosztów zapewnienia przenośnych toalet i dodatkowych kontenerów ustawionych podczas imprez organizowanych w plenerze, a także remontu szaletu przy ul. Chrzanowskiego,

w dziale 921 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 252.499 zł, z tego:

w rozdz. 92105 o kwotę 5.499 zł w Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami w celu sfinansowania kosztów naprawy infokiosku funkcjonującego w ramach Systemu Informacji Kulturalnej,

w rozdz. 92113 o kwotę 147.000 zł w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bytomskiego Centrum Kultury w celu sfinansowania kosztów zakupu filmu pt. "Bytom - Rozwój i Tradycja",

w rozdz. 92195 o kwotę 100.000 zł w celu dofinansowania w Wydziale Kultury i Sportu kosztów organizacji imprez kulturalnych i uroczystości miejskich w okresie od września do grudnia bieżącego roku, m.in.: uroczystego Koncertu Papieskiego, uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury "Muza" oraz Medali Miasta Bytomia z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz Bytomskiej Wigilii,

w dziale 926 - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.174.846 zł, w tym:

w rozdz. 92604 o kwotę 1.024.846 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu", w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji oraz na dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, funduszu pracy oraz umów-zleceń,

w rozdz. 92695 o kwotę 150.000 zł w Wydziale Kultury i Sportu w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu, polegającego między innymi na dofinansowaniu działalności bytomskich klubów sportowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 400.000 zł, w tym:

w rozdz. 80120 o kwotę 150.000 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w celu sfinansowania kosztów wykonania prac tynkarskich i malarskich w salach lekcyjnych, w związku z przeprowadzonym remontem instalacji centralnego ogrzewania w placówce,

w rozdz. 80130 o kwotę 250.000 zł w Wydziale Edukacji w celu dofinansowania kosztów dotacji do niepublicznych szkół zawodowych działających w mieście,

w dziale 851 - zwiększa się o 715.142 zł plan w Wydziale Polityki Społecznej, w celu całkowitego sfinansowania kosztów ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu za 2014 rok, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,

w dziale 852, rozdz. 85202 - zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 118.250 zł, z czego:

kwota 59.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów zakupu przez Wydział Polityki Społecznej wyposażenia dla bytomskich domów pomocy społecznej,

kwota 59.250 zł zostanie przeznaczona na wykonanie remontu pomieszczeń pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec" wskazanego podczas kontroli placówki przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,

w dziale 853, rozdz. 85333 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków w Wydziale Polityki Społecznej w związku z planowaną realizacją projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki planuje się przeznaczyć na ewentualne zwroty dotacji w przypadku nieprawidłowości przy jej wykorzystywaniu w trakcie realizacji projektu.

w dziale 900, rozdz. 90095 - zwiększa się o kwotę 11.000 zł plan w Wydziale Transportu Lokalnego w celu dofinansowania kosztów usuwania pojazdów z drogi, w związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym i wzrostem liczby pojazdów wymagających usunięcia.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym.