Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 97.777,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 45.000,00 zł

1) w roz.75095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego: - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 45.000,00 zł

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 52.777,00 zł

1) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 27.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 27.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 27.000,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 27.000,00 zł

2) w roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 22.623,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 22.623,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 22.623,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.623,00 zł

3) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.154,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.154,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.154,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 3.154,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 188.601.630,45 zł, w tym: dochody bieżące 168.060.495,45 zł,dochody majątkowe 20.541.135,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 472.777,00 zł. w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 45.000,00 zł

1) w roz.75095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 375.000,00 zł

1) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 375.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 375.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 375.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 361.325,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.675,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 52.777,00 zł

1) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 52.777,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 52.777,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.777,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 34.777,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.000,00 zł

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 375.000,00 zł, w tym:

1. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 375.000,00 zł

1) w roz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 375.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 375.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 375.000,00 zł

§ 4. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na:

1. zmniejszeniu planu wydatkówo kwotę 149.020,00 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 40.000,00 zł

a) w roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

b) w roz.71035 - Cmentarze

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 72.980,00 zł

a) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 41.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.000,00 zł

b) w roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.980,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 31.980,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 31.980,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.040,00 zł

a) w roz.80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 6.040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.040,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.040,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.040,00 zł

b) w roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatkówo kwotę 149.020,00 zł

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 51.000,00 zł

a) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 51.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 51.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 51.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 51.000,00 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 36.040,00 zł, w tym:

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 36.040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 36.040,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 36.040,00 zł

w tym :- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 36.040,00 zł

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł

a) w roz.90095 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31.980,00 zł

a) w roz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 31.980,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 31.980,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 31.980,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 187.312.234,45 zł, w tym: wydatki bieżące 160.010.205,45 zł,wydatki majątkowe 27.302.029,00 zł.

§ 5. Zmianę planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale nr X/86/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok dokonuje się następujące zmiany:

1. skreśla się § 7, natomiast § 8, 9, 10 i 11 otrzymują odpowiednio nr 7, 8, 9 i 10

2. załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok oraz zmiany Uchwały nr X/86/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 97.777,00 zł następuje w związku z:

- uzyskaniem wyższych dochodów o kwotę 52.777,00 zł z pomocy społecznej z tytułu zwrotów dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych, podpisania umów alimentacyjnych za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej oraz dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, które planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

- otrzymaniem dotacji w kwocie 45.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego pn. Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży, projekt "Wizyta młodzieży z Ukrainy szansą na wspólną przyszłość - Świętochłowice 2015".

Ponadto w związku z możliwością uwolnienia poręczeń w kwocie 375.000,00 zł zabezpiecza się środki na działalność gminnej jednostki organizacyjnej pn. Miejski Zarząd Oświaty.

Poza tym na wnioski dysponentów środków zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków:

1. z działu 710 - Działalność usługowa w kwocie 40.000,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 10.000,00 zł na konieczność wykonania szafy na dokumenty stanowiące podstawę wpisów do ewidencji gruntów i budynków oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z realizacją i przygotowaniami zadania "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz terenów przyległych

2. z działu 750 - Administracja publiczna do działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 51.000,00 zł na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 31.980,00 zł na wykonanie elementów kompozycji wizualnej obiektu Wieże KWK "Polska"

3. z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 36.040,00 zł na bieżące wydatki świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych.

Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015, które przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały.