Akt prawny
Alerty
Uchwała nr IV/52/2015 Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Na podstawie podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).
Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr III/31/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1Zmiany w planie wydatków:
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 600 | Transport i łączność | - | 620.000,00 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 620.000,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 588.970,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 588.970,00 | ||
| M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 31.030,00 | ||
| Razem | - | 620.000,00 | ||
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -122.974.292,00 zł
3. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -122.154.078,00 zł
4. W 2015 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie -820.214,00 zł
5. Na spłatę w 2015 roku rat wcześniej zaciągniętych:
- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie -2.534.483,00 zł
- pożyczek w kwocie -380.446,00 zł
planuje się
- przeznaczyć nadwyżkę budżetową w kwocie -820.214,00 zł
- przeznaczyć dochody własne w kwocie -2.094.715,00 zł
§ 2.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3.
Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 w brzmieniu jak załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015
| Lp. | Nazwa | Plan na 2015 r. |
| 1. | Przychody budżetu | 2 094 715,00 |
| w tym : | ||
| - wolne środki | 2 094 715,00 | |
| 2. | Dochody budżetu | 122 974 292,00 |
| Razem przychody i dochody | 125 069 007,00 | |
| 3. | Rozchody budżetu | 2 914 929,00 |
| w tym : | ||
| - spłata kredytów bankowych | 2 534 483,00 | |
| - spłata pożyczek | 380 446,00 | |
| 4. | Wydatki budżetu | 122 154 078,00 |
| Razem rozchody i wydatki | 125 069 007,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
PLAN DOCHDÓW BUDŻETU NA 2015 ROK
| Rodzaj zadania | Ogółem | w tym | |
| bieżące | majątkowe | ||
| zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej | 12 584 252,00 | 12 584 252,00 | - |
| zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst | 850 098,00 | 850 098,00 | - |
| zadania własne | 109 539 942,00 | 105 571 189,00 | 3 968 753,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 | 2 619 925,00 | 1 239 292,00 | 1 380 633,00 |
| Razem | 122 974 292,00 | 119 005 539,00 | 3 968 753,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK
| Treść | Ogółem | z tego | |
| bieżące | majątkowe | ||
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 90 165 104,00 | 90 165 104,00 | - |
| B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 372 619,00 | 62 372 619,00 | - |
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 792 485,00 | 27 792 485,00 | - |
| B.2. Dotacje na zadania bieżące | 15 332 367,00 | 15 332 367,00 | - |
| B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 893 090,00 | 4 893 090,00 | - |
| B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 1 387 203,00 | 1 387 203,00 | - |
| B.5. Obsługa długu jst | 1 854 610,00 | 1 854 610,00 | - |
| M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 653 676,00 | - | 7 653 676,00 |
| M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 868 028,00 | - | 868 028,00 |
| Razem | 122 154 078,00 | 113 632 374,00 | 8 521 704,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2015 ROK
| Dz. | Rozdz. | Treść | DOCHODY | WYDATKI | |||
| w tym: | |||||||
| Ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 572 864,00 | 572 864,00 | 125 531,00 | 447 333,00 | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 572 864,00 | 572 864,00 | 125 531,00 | 447 333,00 | - | |
| 710 | Działalność usługowa | 748 359,00 | 748 359,00 | 407 000,00 | 340 859,00 | 500,00 | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 63 581,00 | 63 581,00 | - | 63 581,00 | - | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 162 618,00 | 162 618,00 | - | 162 618,00 | - | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 505 660,00 | 505 660,00 | 407 000,00 | 98 160,00 | 500,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 395 374,00 | 395 374,00 | 389 374,00 | 6 000,00 | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 358 074,00 | 358 074,00 | 358 074,00 | - | - | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 37 300,00 | 37 300,00 | 31 300,00 | 6 000,00 | - | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 100,00 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 434 900,00 | 5 434 900,00 | 4 612 396,00 | 545 611,00 | 276 893,00 | |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 427 000,00 | 5 427 000,00 | 4 612 396,00 | 537 711,00 | 276 893,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 7 900,00 | 7 900,00 | - | 7 900,00 | - | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 240 089,00 | 5 240 089,00 | - | 5 240 089,00 | - | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 240 089,00 | 5 240 089,00 | - | 5 240 089,00 | - | |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 566,00 | 30 566,00 | 26 566,00 | 4 000,00 | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30 566,00 | 30 566,00 | 26 566,00 | 4 000,00 | - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 161 000,00 | 161 000,00 | 120 000,00 | 41 000,00 | - | |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 161 000,00 | 161 000,00 | 120 000,00 | 41 000,00 | - | |
| Razem | 12 584 252,00 | 12 584 252,00 | 5 680 867,00 | 6 625 992,00 | 277 393,00 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
| podmiotowej | celowej | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | - | 2 245 634,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | - | 1 700 686,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 1 700 000,00 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 686,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 2 686,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 2 686,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | - | 2 018,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | - | 2 018,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 10 000,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | - | 10 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 100,00 | |
| 80132 | Szkoły artystyczne | - | 100,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | - | 274 100,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 29 100,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - | 245 000,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 166 044,00 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 166 044,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 90 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 | |
| 92116 | Biblioteki | - | 80 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 12 983 437,00 | 118 000,00 | ||
| 020 | Leśnictwo | 363 000,00 | - | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 363 000,00 | - | |
| 630 | Turystyka | - | 14 000,00 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | 14 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 826 657,00 | - | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 771 128,00 | - | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 914 085,00 | - | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 141 444,00 | - | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 793 780,00 | - | |
| 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 2 985 227,00 | - | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 4 808 553,00 | - | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 24 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | - | 24 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | - | 80 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 80 000,00 | |
| Razem | 12 983 437,00 | 2 363 634,00 | ||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/52/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 9 marca 2015 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK
| Dz. | Roz. | Treść | DOCHODY | WYDATKI | ||
| Ogółem | w tym: | |||||
| dotacje na zadania bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | - | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | - | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 2 018,00 | 2 018,00 | - | |
| 75095 | Pozostała działalność | - | 2 018,00 | 2 018,00 | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 840 234,00 | 274 100,00 | 274 100,00 | - | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 567 234,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | - | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 273 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 864,00 | 166 044,00 | 154 044,00 | 12 000,00 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 864,00 | 166 044,00 | 154 044,00 | 12 000,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
| 92116 | Biblioteki | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | |
| RAZEM | 850 098,00 | 2 232 162,00 | 2 220 162,00 | 12 000,00 | ||
