Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice

w 2015 roku w wysokości290.093.010,-

obejmujących:

a) dochody bieżące279.557.015,-

b) dochody majątkowe10.535.995,-

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice

w 2015 roku w wysokości288.677.445,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące261.460.341,-

b) wydatki majątkowe27.217.104,-

zgodnie z zapisami § 12 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości 1.415.565,- zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości 130.025,- stanowiące wpływy z pożyczki.

5. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości 1.545.590,- stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 5.139.031 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 2.035.626,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 92.450,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.400.000,-.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.615.512 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.615.512 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za ścieki”.

§ 7. Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego w kwocie 90.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 8. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2015 maksymalnie do kwoty 15.000.000,- zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 9. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 17.686.948,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	m2 powierzchni użytkowej	25 000	200 000	8,00 zł/m2
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	lokal mieszkalny	1 600	600 000	375 zł/ lokal mieszkalny
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	m2 powierzchni użytkowej	2 500	100 000	40,00 zł/m2
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty instalacji elektrycznych na częściach wspólnych instalacji odgromowych i lokalowych	mb	160	100 000	625,00 zł/mb

§ 10. Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości 2.650.000,-, w tym:

1. ogólną840.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego610.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli700.000,-

4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne500.000,-

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie14.911.400,-

a) stan środków obrotowych na początek roku(-)550.000,-

b) pozostałe przychody13.971.400,-

c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu1.490.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie14.911.400,-

a) wynagrodzenia i pochodne5.086.850,-

b) pozostałe koszty bieżące9.676.330,-

c) wydatki majątkowe572.000,-

d) stan środków obrotowych na koniec roku(-)423.780,-

§ 14. Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie428.904,-

2. Wydatki w łącznej kwocie428.904,-

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK wg działów i źródeł powstawania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2015 rok wg działów i źródeł powstawania

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2015 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik14.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik15.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK