Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających na z mniejszeniu i jednoczesnym z większeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I. DOCHODY
|
Dział
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
710
|
Działalność usługowa
w tym: dochody bieżące:
Odsetki od nieterminowych wpłat
|
-
-
-
|
32
32
32
|
|
750
|
Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące:
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, projekt pt. „Podbeskidzka wyspa jakości - profesjonalne zarządzanie JST” - środki unijne
|
4 400
4 400
4 400
|
-
-
-
|
|
754
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym: dochody bieżące:
Dochody pozostałe
|
-
-
-
|
145
145
145
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Wpływy z podatku rolnego
|
-
-
-
|
19
19
19
|
|
851
|
Ochrona zdrowia
w tym: dochody bieżące:
Dochody pozostałe
|
-
-
-
|
1 726
1 726
1 726
|
|
852
|
Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
|
-
-
-
|
80
80
80
|
| RAZEM | 4 400 | 2 002 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 36 047 622,46 złotych.
II. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
010
|
01010
|
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
55 000
55 000
55 000
55 000
|
15 000
15 000
15 000
15 000
|
|
400
|
40078
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
|
-
-
-
-
-
|
|
600
|
60016
60078
60095
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
130 000
-
-
-
-
100 000
-
-
-
100 000
100 000
30 000
30 000
30 000
|
178 000
155 000
55 000
55 000
55 000
100 000
100 000
23 000
23 000
23 000
23 000
-
-
-
-
-
|
|
710
|
71004
|
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
|
10 000
10 000
10 000
10 000
|
|
750
|
75023
|
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
|
107 718
107 718
4 398
4 398
103 320
103 320
103 320
|
-
-
-
-
-
-
-
|
|
754
|
75404
75412
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: dotacja na zakup dwóch samochodów dla
Komisariatu Policji w Wiśle
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacja na sfinansowanie zakupu pompy hydraulicznej SR 40 DT2 do ciężkiego zestawu ratowniczego HOLMATRO
|
18 600
-
-
-
-
18 600
18 600
3 600
3 600
-
15 000
-
-
-
-
|
20 600
2 000
2 000
2 000
2 000
18 600
15 000
12 000
-
12 000
-
3 000
3 600
3 600
3 600
|
|
757
|
75702
|
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym: wydatki bieżące
1)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
|
10 000
10 000
10 000
10 000
|
-
-
-
-
|
|
801
|
80101
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
|
103 320
103 320
103 320
103 320
103 320
|
|
921
|
92109
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
- dotacja celowa na zakup kosiarki dla GOK PITi BP w Istebnej
|
-
-
-
-
-
|
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
|
| RAZEM | 344 318 | 341 920 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 35 996 820,46 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50 802,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Jan Gazur |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina
1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III
1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak
1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka
1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane
1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka
1.9. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid
1.10. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji
1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
|
50 000
151 000
70 000
100 000
100 000
100 000
10 000
60 000
50 000
39 000
12 000
742 000
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej
2.3. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce
2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
2.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka
2.6. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej
2.7. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina
2.8. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki
2.9. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze
2.10. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce
|
40 000
123 000
37 500
45 000
130 000
7 200
5 000
7 000
7 000
13 300
415 000
|
|
3.
|
3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka - Łączyna - Skała
3.2. Wykup działek pod drogi
3.3. Remont drogi gminnej „Polenica - Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”
3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych
3.5. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków
3.6. Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
w tym:
- dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego
3.7. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
3.8. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
|
670 000
50 000
533 000
1 413 066
32 000
6 000
6 000
850 000
10 000
3 564 066
|
|
4.
|
4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1
4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu
|
20 000
8 000
28 000
|
|
5.
|
5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap
5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne
5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - opracowanie dokumentacji
|
143 000
25 000
42 000
20 000
230 000
|
|
6.
|
6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
6.2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
6.3. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej
6.4. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum - opracowanie dokumentacji
|
35 000
10 000
50 000
10 000
105 000
|
|
7.
|
7.1. Zakup komputerów i oprogramowania
7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego
7.3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna
7.4. Zakup samochodu osobowego
7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
7.6. Wymiana pokrycia dachu części północnej budynku administracyjnego
|
38 663
28 293
5 200
66 400
3 224
3 224
65 000
206 780
|
|
8.
|
8.1. Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym:
- dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych
8.3. Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach
|
22 000
22 000
23 600
8 000
8 000
53 600
|
|
9.
|
9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
9.2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum
9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie - III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)
9.4. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
9.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
9.6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce
|
40 000
95 000
65 000
21 000
95 000
85 000
401 000
|
|
10.
|
10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków
10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury
10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik
10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce
|
25 000
191 000
72 000
15 000
180 000
483 000
|
|
11.
|
11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna
|
22 000
22 000
|
|
RAZEM
|
6 250 446
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.
w złotych
|
Lp.
|
Treść
|
Kwota zł
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
|
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)
|
-
1 000 000
1 000 000
-
-
-
833 549
833 549
49 500
49 500
-
1 883 049,00
36 047 622,46
37 930 671,46
1 432 400
1 432 400
501 451
382 319
119 132
-
-
-
1 933 851,00
35 996 820,46
37 930 671,46
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/360/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
915 000
|
| OGÓŁEM | 915 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60014
|
Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
|
6 000
|
|
2
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
4 891
|
|
3
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
10 039
|
| OGÓŁEM | 20 930 |
3. Pozostałe dotacje
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
750
|
75023
|
Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
|
3 224
|
|
2
|
754
|
75404
|
Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Wiśle
|
22 000
|
| OGÓŁEM | 25 224 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
222 700
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
201 000
|
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
187 180
|
| Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
221 530
|
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU” w Cieszynie | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
|
6 325
|
| Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Soli-Kiczorze | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
|
1 950
|
| OGÓŁEM | 840 685 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
2
3
4
5
6
7
|
010
754
754
851
853
921
926
|
01010
75412
75412
85154
85311
92105
92605
|
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Finansowanie zakupu samochodu używanego bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
12 000
48 600
8 000
57 000
40 000
80 000
80 000
|
| OGÓŁEM | 325 600 |
