Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I. DOCHODY
|
Dział
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
600
|
Tansport i łączność
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Promesa nr: DUSKŻ-I.864.442.2014
|
-
-
-
|
350 000
350 000
350 000
|
|
756
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
|
-
-
-
|
40 000
40 000
40 000
|
|
801
|
Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Dochody pozostałe
|
-
-
-
|
53 000
53 000
53 000
|
| RAZEM | - | 443 000 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 36 050 020,46 złotych.
II. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
010
|
01010
|
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
169 000
169 000
169 000
169 000
|
24 000
24 000
24 000
24 000
|
|
600
|
60016
60078
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
480 000
130 000
100 000
100 000
30 000
30 000
30 000
350 000
350 000
350 000
|
|
750
|
75023
|
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
-
-
-
-
|
65 000
65 000
65 000
65 000
|
|
754
|
75412
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacja na sfinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla OSP Jaworzynka Zapasieki
|
-
-
-
-
|
8 000
8 000
8 000
8 000
|
|
801
|
80101
|
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
|
93 000
93 000
93 000
93 000
93 000
|
|
900
|
90001
90015
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
|
58 000
9 000
9 000
9 000
49 000
49 000
49 000
49 000
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
| RAZEM | 227 000 | 670 000 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 35 999 218,46 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50 802,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Jan Gazur |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/354/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 lipca 2014 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina
1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III
1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak
1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka
1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane
1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka
1.9. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie etap Jasiówka - Beskid
1.10. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji
1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
|
50 000
151 000
125 000
100 000
100 000
100 000
10 000
60 000
50 000
24 000
12 000
782 000
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej
2.3. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce
2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
2.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - Jasiówka
2.6. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej
2.7. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina
2.8. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki
2.9. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze
2.10. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce
|
40 000
123 000
37 500
45 000
130 000
7 200
5 000
7 000
7 000
13 300
415 000
|
|
3.
|
3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka - Łączyna - Skała
3.2. Wykup działek pod drogi
3.3. Remont drogi gminnej „Polenica - Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”
3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych
3.5. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków
3.6. Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
w tym:
- dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego
3.7. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
3.8. Budowa dwóch wiat przystankowych przy drodze powiatowej w Istebnej Centrum
3.9. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
|
670 000
50 000
533 000
1 313 066
32 000
6 000
6 000
950 000
30 000
10 000
3 594 066
|
|
4.
|
4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1
4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu
|
20 000
8 000
28 000
|
|
5.
|
5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap
5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne
5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - opracowanie dokumentacji
|
143 000
25 000
42 000
20 000
230 000
|
|
6.
|
6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
6.2. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej
6.3. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum - opracowanie dokumentacji
|
35 000
50 000
10 000
95 000
|
|
7.
|
7.1. Zakup komputerów i oprogramowania
7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego
7.3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna
7.4. Zakup samochodu osobowego
7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
7.6. Wymiana pokrycia dachu części północnej budynku administracyjnego
|
38 663
131 613
5 200
66 400
3 224
3 224
65 000
310 100
|
|
8.
|
8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym:
- dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych
8.3. Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach
|
20 000
20 000
20 000
8 000
8 000
48 000
|
|
9.
|
9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
9.2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum
9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie - III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)
9.4. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
9.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
9.6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce
|
40 000
95 000
65 000
21 000
95 000
85 000
401 000
|
|
10.
|
10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków
10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury
10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik
10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce
|
25 000
191 000
72 000
15 000
180 000
483 000
|
|
11.
|
11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna
|
22 000
22 000
|
|
RAZEM
|
6 408 166
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/354/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.
w złotych
|
Lp.
|
Treść
|
Kwota zł
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
|
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)
|
-
1 000 000
1 000 000
-
-
-
833 549
833 549
49 500
49 500
-
1 883 049,00
36 050 020,46
37 933 069,46
1 432 400
1 432 400
501 451
382 319
119 132
-
-
-
1 933 851,00
35 999 218,46
37 933 069,46
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/354/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
900 000
|
| OGÓŁEM | 900 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60014
|
Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
|
6 000
|
|
2
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
4 891
|
|
3
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
10 039
|
| OGÓŁEM | 20 930 |
3. Pozostałe dotacje
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
750
|
75023
|
Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
|
3 224
|
|
2
|
754
|
75404
|
Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle
|
20 000
|
| OGÓŁEM | 23 224 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
222 700
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
201 000
|
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
187 180
|
| Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
221 530
|
| Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU” w Cieszynie | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
|
6 325
|
| Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Soli-Kiczorze | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza
|
1 950
|
| OGÓŁEM | 840 685 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
2
3
4
5
6
7
|
010
754
754
851
853
921
926
|
01010
75412
75412
85154
85311
92105
92605
|
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Finansowanie zakupu samochodu używanego bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce - Zapasiekach
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
12 000
60 000
8 000
57 000
40 000
80 000
80 000
|
| OGÓŁEM | 337 000 |
