Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXXVIII/350/2014 Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu w Żywcu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXIV/320/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17.01.2014 r. poz. 341) wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmiany w planie dochodów:
| Dział | Źródło | Zmniejszenie | Zwiększenie | ||
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody | Dochody majątkowe | ||
| 600 | Transport i łączność | - | - | 20.560,00 | - |
| - Wpływy z polisy OC z tytułu zarządzania drogami powiatowymi |
|
|
|
| |
| 750 | Administracja publiczna | - | - | 10.000,00 | - |
| - Wpływy z różnych dochodów | - | - | 10.000,00 | - | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
| - Darowizna pieniężna dla KP Państwowej Straży Pożarnej |
|
|
|
| |
| 801 | Oświata i wychowanie | 258,00 | - | 13.018,00 | 86.950,00 |
| - Wpływy ze sprzedaży ciągników i maszyn |
|
|
|
| |
| - Zwrot kosztów obsługi projektu pn. „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim” |
|
|
|
| |
| - Wpływy z różnych dochodów | - | - | 170,00 | - | |
| - Dopłaty do działalności rolniczej: |
|
|
|
| |
| 851 | Ochrona zdrowia | 483.288,00 | 521.065,00 | - | - |
| Środki na realizację Projektu pn. „Odmładzamy starość” |
|
| |||
| - dotacja z budżetu środków UE | 475.416,00 | 416.160,00 | - | - | |
| - dotacja z ZZOZ i PZOL | 7.872,00 | 104.905,00 | - | - | |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | 2.797,00 | - |
| - Darowizna pieniężna dla Placówki |
|
|
|
| |
| - Środki z budżetu państwa na |
|
|
|
| |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
|
|
|
| - Środki z PFRON na realizację |
|
|
|
| |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | 1.000,00 | - |
| - Darowizna pieniężna na organizację półmaratonu |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2. Zmiany w planie wydatków:
| Dział | Rozdział | Rodzaj wydatków | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 600 | Transport i łączność | - | 20.560,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 20.560,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 20.560,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
| |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
| |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 300,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 99.710,00 | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | - | 94.710,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 87.120,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| B.4. Wydatki bieżące na programy UE | - | 7.590,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | - | 5.000,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 5.000,00 | ||
| B.1.1. wynagrodzenia i pochodne | - | 5.000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.238.300,00 | 196.409,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 1.238.300,00 | 196.409,00 | |
| B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 660.300,00 | - | ||
| M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 196.409,00 | ||
| M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 578.000,00 | - | ||
| 852 | Pomoc społeczna | - | 41.535,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 2.600,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 2.600,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 37.538,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 37.538,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - | 1.200,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 1.200,00 | ||
| B.1.1. wynagrodzenia i pochodne | - | 1.200,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | - | 197,00 | |
| B.4. Wydatki bieżące na programy UE | - | 197,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
| |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 10.000,00 | |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 10.000,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
| 926 | Kultura fizyczna | - | 1.000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej |
|
| |
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | - | 1.000,00 | ||
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
|
| ||
|
|
|
| ||
3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 125.605.344,00 zł
4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 126.762.575,00 zł
5. Źródłem pokrycia deficytu w 2014 r. w kwocie - 1.157.231,00zł
będą wolne środki
6. Na spłatę w 2014 roku rat wcześniej zaciągniętych:
- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 3.718.967,00 zł
- pożyczek w kwocie - 381.236,00zł
planuje się
- zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie - 3.500.000,00 zł
- przeznaczyć wolne środki w kwocie - 300.203,00 zł
- przeznaczyć spłatę udzielonej pożyczki - 300.000,00 zł
§ 2.
Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3.
Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014 w brzmieniu jak załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014
| Lp. | Nazwa | Plan na 2014 r. |
| 1. | Przychody budżetu | 5 257 434,00 |
| w tym : | ||
| - wolne środki | 1 457 434,00 | |
| - spłata udzielonych pożyczek | 300 000,00 | |
| - kredyt bankowy | 3 500 000,00 | |
| 2. | Dochody budżetu | 125 605 344,00 |
| Razem przychody i dochody | 130 862 778,00 | |
| 3. | Rozchody budżetu | 4 100 203,00 |
| w tym : | ||
| - spłata kredytów bankowych | 3 718 967,00 | |
| - spłata pożyczek | 381 236,00 | |
| 4. | Wydatki budżetu | 126 762 575,00 |
| Razem rozchody i wydatki | 130 862 778,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK
| Rodzaj zadania | Plan | w tym | |
| na 2014 r. | bieżące | majątkowe | |
| zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej | 12 350 388,00 | 12 350 388,00 | - |
| zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst | 900 864,00 | 822 864,00 | 78 000,00 |
| zadania własne | 112 354 092,00 | 105 186 738,00 | 7 167 354,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 | 5 045 927,00 | 3 556 023,00 | 1 489 904,00 |
| Razem | 125 605 344,00 | 118 359 990,00 | 7 245 354,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK
| Treść | Ogółem | z tego | |
| bieżące | majątkowe | ||
| B.1. Wydatki jednostek budżetowych | 87 283 042,00 | 87 283 042,00 | - |
| B.1.1. wynagrodzenia i pochodne | 60 914 365,00 | 60 914 365,00 | - |
| B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 26 368 677,00 | 26 368 677,00 | - |
| B.2. Dotacje na zadania bieżące | 14 560 556,00 | 14 560 556,00 | - |
| B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 013 502,00 | 5 013 502,00 | - |
| B.4. Wydatki bieżące na programy UE | 4 696 422,00 | 4 696 422,00 | - |
| B.5. Obsługa długu jst | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | - |
| M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 248 639,00 | - | 10 248 639,00 |
| M.2. Inwestycje i zakupy programów UE | 2 760 414,00 | - | 2 760 414,00 |
| Razem | 126 762 575,00 | 113 753 522,00 | 13 009 053,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2014 ROK
| Dz. | Rozdz. | Treść | DOCHODY | WYDATKI | |||
| w tym: | |||||||
| Ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 416 970,00 | 416 970,00 | - | 416 970,00 | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 416 970,00 | 416 970,00 | - | 416 970,00 | - | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 708 540,00 | 708 540,00 | 402 000,00 | 306 040,00 | 500,00 | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 58 069,00 | 58 069,00 | - | 58 069,00 | - | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 136 769,00 | 136 769,00 | - | 136 769,00 | - | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 502,00 | 10 502,00 | - | 10 502,00 | - | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 503 200,00 | 503 200,00 | 402 000,00 | 100 700,00 | 500,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 511 992,00 | 511 992,00 | 505 623,00 | 6 369,00 | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 475 992,00 | 475 992,00 | 475 403,00 | 589,00 | - | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 220,00 | 5 780,00 | - | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 569 732,00 | 5 569 732,00 | 4 737 875,00 | 554 964,00 | 276 893,00 | |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 563 132,00 | 5 563 132,00 | 4 737 875,00 | 548 364,00 | 276 893,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 600,00 | 6 600,00 | - | 6 600,00 | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 926 454,00 | 4 926 454,00 | - | 4 926 454,00 | - | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 926 454,00 | 4 926 454,00 | - | 4 926 454,00 | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 51 500,00 | 51 500,00 | 42 500,00 | 9 000,00 | - | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 51 500,00 | 51 500,00 | 42 500,00 | 9 000,00 | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 164 600,00 | 164 600,00 | 120 000,00 | 44 600,00 | - | |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 164 600,00 | 164 600,00 | 120 000,00 | 44 600,00 | - | |
| Razem | 12 350 388,00 | 12 350 388,00 | 5 807 998,00 | 6 264 997,00 | 277 393,00 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
| podmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | - | 2 577 063,00 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 2 053 700,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 10 000,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | - | 10 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 325 052,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 29 052,00 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | - | 296 000,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 94 588,00 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 94 588,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 3 723,00 | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | 3 723,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 90 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 | |
| 92116 | Biblioteki | - | 80 000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 11 865 493,00 | 118 000,00 | ||
| 020 | LEŚNICTWO | 350 500,00 | - | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 350 500,00 | - | |
| 630 | TURYSTKA | - | 14 000,00 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | 14 000,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 530 552,00 | - | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 731 018,00 | - | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 616 868,00 | - | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 182 666,00 | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 984 441,00 | - | |
| 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 2 753 852,00 | - | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 4 230 589,00 | - | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 24 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | - | 24 000,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | - | 80 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 80 000,00 | |
| Razem | 11 865 493,00 | 2 695 063,00 | ||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/350/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK
| Dz. | Roz. | Treść | DOCHODY | WYDATKI | ||
| Ogółem | w tym: | |||||
| dotacje na zadania bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 78 000,00 | 2 793 700,00 | 2 053 700,00 | 740 000,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 78 000,00 | 2 793 700,00 | 2 053 700,00 | 740 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 813 000,00 | 325 052,00 | 325 052,00 | - | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 550 000,00 | 29 052,00 | 29 052,00 | - | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 263 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | - | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 864,00 | 166 044,00 | 94 588,00 | 71 456,00 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 864,00 | 166 044,00 | 94 588,00 | 71 456,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 3 723,00 | 3 723,00 | - | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | 3 723,00 | 3 723,00 | - | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
| 92116 | Biblioteki | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | |
| RAZEM | 900 864,00 | 3 378 519,00 | 2 567 063,00 | 811 456,00 | ||
