Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm. ) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2014r.

I. DOCHODY Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 616 286 zł

1) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 42 500 zł   - dochody majątkowe, w tym:

a) )dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 42 500 zł

2) Dział 801 Oświata i wychowanie - o kwotę 573 786 zł - dochody bieżące, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  finansowanie lub dofinansowanie  własnych zadań  gmin w kwocie 573 786 zł.

2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 403 650 zł -dochody bieżące

1) Dział 801 Oświata i wychowanie - o kwotę 403 650 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  finansowanie lub dofinansowanie  własnych zadań  gmin w kwocie 403 650 zł.

II. WYDATKI Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 616 286  zł w tym:

1) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 42 500 zł   - wydatki majątkowe

- Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę 42 500 zł - wydatki majątkowe

a) wydatki inwestycyjne - 42 500 zł, z tego:

- Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.:”Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej" - 42 500 zł

2) Dział 801 Oświata i wychowanie - o kwotę 573 786 zł - wydatki bieżące

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę 99 054 zł

a) wydatki jednostek budżetowych - 99 054 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99 054  zł

- Rozdział 80104 Przedszkola - o kwotę 474 732 zł

a) wydatki jednostek budżetowych - 474 732 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 304 596 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 170 136  zł

2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 403 650  zł - wydatki bieżące

1) Dział 801 Oświata i wychowanie - o kwotę 403 650 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę 99 054 zł

a) wydatki jednostek budżetowych - 99 054 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99 054  zł

- Rozdział 80104 Przedszkola - o kwotę 304 596 zł

a) wydatki jednostek budżetowych - 304 596 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 304 596 zł.

§ 2. 1. W związku ze  zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 -  Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2014 do uchwały budżetowej na rok 2014-Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

b) Nr 2 -  Plan wydatków budżetu na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 - Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

c) Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 - Nr XLI/269/2014 z dnia 30.12.2013r, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, do uchwały budżetowej  Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę    41 792 514,29 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę     42 185 124,29 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/289/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2014

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XLVI/289/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie na rok 2014

DOCHODY

Zwiększono dochody:

bieżące o kwotę 573 786 w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego decyzji Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014r. zwiększającej plan dotacji celowej na 2014r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

majątkowe o kwotę 42 500 zł w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-II.864.104.2014 z dnia 21 marca 2014r. na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.:”Zabezpieczenie odcinka drogi do Przyś. Pudówka w km 0+000 - 0+440 w Pewli Wielkiej" .

Zmniejszono natomiast dochody bieżące o kwotę 403 650 zł, które zostały przyjęte do budżetu ze źródła „Wpływy z różnych dochodów” (zaplanowano środki z budżetu państwa na   dofinansowanie  własnych zadań  gmin tj. dotacja na dzieci przedszkolne 325 x 103,50 x 12 m-cy, które po otrzymaniu dotacji zostaną przeniesione do par. 2030), gdyż na dzień uchwalania budżetu nie posiadaliśmy decyzji Wojewody ustalającej dotacji na ten cel.

WYDATKI

Zwiększono wydatki o kwotę 616 286 złw dziale:

600 Transport i łączność - o kwota 42 500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

60078 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 42 500 zł na wydatki inwestycyjne

801 Oświata i wychowanie - o kwotę 573 786zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 99 054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80104 „przedszkola” o kwotę 474 732 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 304 596 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe kwota 170 136 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę 403 650 złw dziale:

801 Oświata i wychowanie - o kwotę 403 650zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 99 054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80104 „przedszkola” o kwotę 304 596 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 304 596 zł.

W związku z tym, że w uchwale budżetowej zabezpieczono ze środków własnych wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach różnicę w przyjętych środkach w kwocie 170 136 zł pozostawiono (na poszerzenie oferty edukacyjnej) w grupie wydatków pozostałych (zakupy pomocy dydaktycznych, remonty itp.)

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2014 wynoszą 41 792  514,29 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 42 185 124,29 zł. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetowy  nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok - wprowadzono dokonane zmiany w dochodach i wydatkach. Budżet gminy po dokonanych zmianach (przychody + dochody = rozchody + wydatki) wynosi 42 305 124,29 zł.