Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/110/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XXI/131/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 roku, uchwałą nr 187/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/145/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą nr 189/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/169/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2016 r., uchwałą nr 221/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2016 roku, uchwałą nr 234/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2016 roku, uchwałą nr 237/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVI/185/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2016 roku, uchwałą nr 250/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 245.727,13,- do kwoty 51.991.450,13,-

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.727,13,- do kwoty 40.721.852,13,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 88.849,13,- do kwoty 7.053.211,13,-

3. w § 1 ust 2 pkt 3) zmniejsza się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 6.500,- do kwoty 249.550,-

4. w § 1 ust 2 pkt 5) zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 41.000,- do kwoty 251.500,-

5. w § 1 ust 2 pkt 8) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 81.378,- do kwoty 159.378,-

6. w § 1 ust 2 pkt 9) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 41.000,- do kwoty 44.000,-

7. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 245.727,13,- do kwoty 58.601.795,77,-

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290.727,13,- do kwoty 40.174.726,77,-

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,- do kwoty 18.427.069,-

8. w § 2 ust 2 pkt 1) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 88.849,13,- do kwoty 7.053.211,13,-

9. w § 2 ust 2 pkt 3) zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst o kwotę 6.500,- do kwoty 249.550,-

10. w § 2 ust 2 pkt 5) zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 41.000,- do kwoty 251.500,-

11. w § 2 ust 2 pkt 8) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 81.378,- do kwoty 159.378,-

12. w § 2 ust 2 pkt 9) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 41.000,- do kwoty 44.000,-

13. w § 2 ust 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 11.458.416 zł, w tym:

- dotacje celowe - 11.250.373zł,

- dotacje podmiotowe - 208.043zł, zgodnie z załącznikami Nr 10-14 oraz nr 22.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.272.701zł, w tym:

- dotacje celowe - 417.489zł,

- dotacje podmiotowe - 855.212zł, zgodnie z załącznikami Nr 15-19.".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 9a, 9b, 13, 23a, 23b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8a, 8b, 9a, 9b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik4b.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik5b.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik6b.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 lipca 2016 r.
Zalacznik9b.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/190/2016

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 19 lipca 2016 roku

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 245.727,13,-.

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

1) o kwotę 61.800,- (rozdział 75515) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB - I.3111.185.2016.4 z dnia 27 czerwca 2016 roku.

2) o kwotę27.049,13,- (rozdział 80110) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, w związku z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 81.378,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 roku.

3. Zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst o kwotę 6.500,- (rozdział 85204). Przedmiotowe zmniejszenie związane jest z ustaniem porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawartego w dniu 12 marca 2013 roku pomiędzy Powiatem Średzkim a Miastem Przemyśl.

4. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 41.000,- (rozdział 60001) z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XX/545/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku (pismo informujące o przyznaniu środków z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak. DT-I.041.8.2.2016 z dnia 5 lipca 2016 r.)

5. Zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 41.000,- (rozdział 90019) w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Przedmiotowe środki przekazywane są przez Zarząd Województwa.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 245.727,13,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.378,- (rozdział 85204) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinom zastępczym oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.500,- (rozdział 85204) na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej w związku z ustaniem porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, zawartym w dniu 12 marca 2013 r. pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Przemyśl. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania od dnia 1 lipca 2016 r. właściwym do przyznania świadczeń rodzinie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.547,- (rozdział 85406) z przeznaczeniem na realizację projektu "Doradztwo zawodowe w powiecie średzkim" oraz remont pomieszczenia biurowego.

STAROSTWIE POWIATOWYM

W planie wydatków bieżących dokonuje się:

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej na terenie powiatu średzkiego - zwiększenie o kwotę 41.000,- (rozdział 60001). Środki powyższe przeznaczone są na przeprowadzenie niezbędnych napraw infrastruktury torowej.

2. Zwiększenia o kwotę 3.000,- (rozdział 60014) z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu drogi powiatowej nr 3676P w miejscowości Sulęcinek, gm. Krzykosy.

3. Zwiększenia o kwotę 61.800,- (rozdział 75515) z przeznaczeniem na zadanie bieżące dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

4. Zwiększenia o kwotę 36.953, - (rozdział 75020) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zastępstwa procesowego.

5. Zwiększenia o kwotę 7.200,- (rozdział 75075) z przeznaczeniem na wykonanie banerów promujących tereny inwestycyjne powiatu i Średzką Kolej Powiatową (6.000,-) oraz na zakup słuchawek w ramach działań promocyjnych powiatu, które zostaną przekazane jednostce oświatowej (1.200,-).

6. Zwiększenia o kwotę 19.000,- (rozdział 90095) z przeznaczeniem na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz na zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego.

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się:

1. Zmniejszenia o kwotę111.000,- (rozdział 75020) wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie instalacji sieci wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego".

2. Zwiększenia o kwotę 138.336,- (rozdział 80130) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.",

3. Zwiększenia o kwotę 22.000,- (rozdział 90095) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego".

4. Zmniejszenia planu dotacji celowych dla Gminy Środa Wielkopolska o kwotę94.336 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Zmiana dotyczy:

1) zwiększenia o kwotę 80.000 zł planu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.",

2) zmniejszenia o kwotę 29.856 zł planu dotacji na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu",

3) zmniejszenia o kwotę 10.000 zł planu dotacji na zadanie pn. "Budowa kładek pieszo - rowerowych wraz z ciągiem komunikacyjnym na odcinku drogi powiatowej nr 3718P",

4) zmniejszenia o kwotę 8.480 zł planu dotacji na zadanie pn. "Budowa kładki pieszo - rowerowej wraz z ciągiem komunikacyjnym na odcinku drogi powiatowej nr 3720P",

5) zmniejszenia o kwotę 55.000 zł planu dotacji na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy",

6) zmniejszenia o kwotę 66.000 zł planu dotacji na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin",

7) zmniejszenie o kwotę 5.000 zł planu dotacji na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w m. Kijewo".

Stosownych zmian dokonuje się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - Wykaz wydatków majątkowych w roku budżetowym 2016.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,- (rozdział 85156) w związku z koniecznością zgłoszenia i opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.049,13,- (rozdział 80110) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się przeniesień wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz w Starostwie Powiatowym.

IV. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9a -"Dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz w załączniku nr 9b" Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" do uchwały budżetowej, polegającej na zwiększeniu o kwotę 41.000,- . Przedmiotowe środki stanowią ponadplanowe wpływy przekazane powiatowi przez Zarząd Województwa i stanowią 10% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty z terenu powiatu średzkiego. W planie wydatków kwotę 41.000,- przeznacza się na wydatki bieżące (19.000,-) z przeznaczeniem na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, zakup nagród na konkursy ekologiczne i na zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego oraz na wydatki majątkowe (22.000,-) dotyczące realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków stanowiących własność powiatu średzkiego".