Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.864.420 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.409.645 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 454.775 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681.578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.104.307 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.341.214 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.251.215zł,

b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.847.637 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.108.999 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 805.110 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 416.196 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 388.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 279.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 239.887 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 10.020 zł oraz na realizację zadań oświatowych o kwotę 33.725 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 594.654 zł, w tym:

1) ogólna - 95.838 zł,

2) celowe - 498.816 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 226.818 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 197.198 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa w kwocie 410.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/131/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji o kwotę 168.000 zł na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz o 726 zł na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów umniejszono o 411.438 zł część oświatową subwencji ogólnej i o 404 zł część równoważącą, natomiast zwiększono o 237.177 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększono dochody budżetu o 32.194 zł m.in. z tytułu zwrotu za ogrzewanie za 2015 r., czynszu, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz umniejszono o 18.684 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, odsetek redyskonta oraz odsetek bankowych. Przeniesiono 148 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w związku ze zmianą klasyfikacji.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD w Rawiczu - wprowadzono zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy" na kwotę 377.800 zł,

oraz zwiększono wartość zadania pn." Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" o kwotę 51.000 zł na opracowanie studium wykonalności,

2. SP w Rawiczu- zadanie pn. "dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych" otrzymał nazwę "dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych, wentylatora oraz podestu" oraz wysokość zadania wzrosła o 20.000 zł,

3. ZSS w Rawiczu- zwiększono zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych o dźwig osobowy" o kwotę 211.982 zł stanowiącą 70 % kosztów rozbudowy oraz o 9.085 zł - koszty inspektora nadzoru,

4. DPS Pakówka - zwiększono zadanie pn. " Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce" o kwotę 4.140 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:

1. SP w Rawiczu - zwiększono o 7.520 zł na utrzymanie dzieci z powiatu rawickiego umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Siodle, 195 zł na usługi, przeniesiono 16.900 zł na organizację imprezy pn. "Powiat Rawicz Festiwal", 11.526 zł na dodatki specjalne dla pracowników ośrodka geodezyjnego, przenosi dotacje między szkołami niepublicznymi w kwocie 19.611 zł oraz zwolniono w tych dotacjach 55.494 zł,

2. ZSS w Rawiczu-zwiększono o 2.500 zł na aktualizację dokumentacji III etapu remontu sali gimnastycznej, 58.761 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym odprawę emerytalną, przeniesiono 3.000 zł na doposażenie pracowni sensorycznej, promocję szkoły i wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły,

3. PCPR w Rawiczu - zwiększono o 166.320 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1.680 zł na koszty obsługi tego zadania,

4. PINB w Rawiczu - przeniesiono 4.770 zł na wypłatę dodatków zadaniowych,

5. KPPSP w Rawiczu - zwiększono o 726 zł na podwyżki dla funkcjonariuszy,

6. ZSPT w Bojanowie- przeniesiono 458.841 zł na wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty między rozdziałami,

7. ZS nr 3 w Rawiczu- zwolniono 73.735 zł na wynagrodzeniach i pochodnych,

8. DPS Osiek- przeniesiono 15.583 zł na odprawę emerytalną,

9. PZD w Rawiczu - zwolniono 49.000 zł z bieżącej działalności w zadaniach ochrony środowiska,

10. ZSZ w Rawiczu- zwolniono 19.057 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem remontu dachu sali gimnastycznej,

11. I LO w Rawiczu - zwiększono 3.700 zł na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego oraz 7.200 zł na zakup tablic interaktywnych i projektora.

Rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej umniejszono o 10.020 zł, na zadania oświatowe - 33.725zł. Wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 674.007 zł.

Do zadań z zakresu Ochrony Środowiska wprowadzono przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wydawy na kwotę 188.900 zł mającej na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego skorygowano plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.914 zł z tytułu wydawania kart parkingowych.