Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XII/146/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 22 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/179/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 września 2015 roku, wprowadza się:

1) . W § 1 1.1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.790.619,17 zł do kwoty 114.633.716,21 zł z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.761.643,60 zł do kwoty 103.703.008,64 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 28.975,57 zł do kwoty 10.930.707,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.141.739,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 911 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) W § 2 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.510.174,17 zł do kwoty 129.231.438,21 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.374.174,17 zł do kwoty 101.516.511,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 136.000,00 zł do kwoty 27.714.927,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.141.739,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 911 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie:,,Deficyt budżetu w kwocie 14.597.722 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: ,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19.476.010 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie : ,,Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.878.288 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) . Zmienia się § 6 który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 20 448 875 zł w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł''.

6) . Zmienia się § 8który, otrzymuje brzmienie:,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7'.

7) . Zmienia się § 7 który, otrzymuje brzmienie,, Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 247 000 zł.

8) . Zmienia się § 10 pkt 1 który, otrzymuje brzmienie:,,Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 353 718,37 zł

9) . W § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 16 448 875 zł,

§ 11. a w brzmieniu:,, § 11 a Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 na kwotę 4.200.000 zł''.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/217/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 1 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV / 217 /2015Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 1 października 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolskana rok 2015

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 1 790 619,17 złotych z kwoty 112 843 097,04 złote do kwoty 114 633 716,21 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zmniejsza się dochody o kwotę 1 578,20 złotych z kwoty 1 070 785,63 złote do kwoty 1 069 207,43 złote.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę 1 578,20 złotych z kwoty 1 067 038,63 złote do kwoty 1 065 460,43 złote. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 i wynika z nadpłaty wykazanej przez gminę w okresowym rozliczeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2015.3.

Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody o kwotę 10 500 złotych z kwoty

1 127 150 złotych do kwoty 1 137 650 złotych.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się dochody o kwotę 10 500 złotych z kwoty 16 000 złotych do kwoty 26 500 złotych. Przedmiotowe środki stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wielkopolska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 42 226 złotych z kwoty 9 110 730 złotych do kwoty 9 152 956 złotych.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zwiększa się dochody o kwotę 42 226 złotych z kwoty 1 881 300 złotych do kwoty 1 923 526 złotych z tytułu zwrotu kwot wydatkowanych na zapłatę energii elektrycznej na częściach wspólnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz pomieszczeń na prowadzenie przez OPS intensywnych usług opiekuńczych, zwrotów wypłaconych przez gminę odszkodowań z uwagi na niedostarczenie lokali socjalnych, zwrotów zaliczek sądowych i komorniczych, rozliczeń mediów we wspólnotach mieszkaniowych i innych opłat.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się dochody o kwotę 33 111 złotych z kwoty 167 298 złotych do kwoty 200 409 złotych.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - zwiększa się dochody o kwotę 920 złotych z kwoty 5 280 złotych do kwoty 6 200 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-421-25/15 z 28 września 2015 roku.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększa się dochody o kwotę 32 191 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-580-3/15 z 11 września 2015 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych - w ramach przesunięć zmniejsza się dochody o kwotę 400 000 złotych z kwoty 15 686 000 złotych do kwoty 15 286 000 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowując do wykonania.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w ramach przesunięć zwiększa się dochody o kwotę 400 000 złotych z kwoty 7 158 000 złotych do kwoty 7 558 000 złotych. Zwiększenia dokonuje się w podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowując do wykonania.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 165 348,37 złotych z kwoty

18 445 715 złotych do kwoty 18 611 063,37 złotych.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę 165 348,37 złotych z kwoty 100 000 złotych do kwoty 265 348,37 złotych , zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.326.2015.7 z 28 sierpnia 2015 roku i dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę 100 000 złotych z kwoty 4 436 865,41 złotych do kwoty 4 536 865,41 złotych.

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się dochody o kwotę 100 000 złotych z kwoty 1 942 510 złotych do kwoty 2 042 510 złotych z tytułu otrzymanych dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Środa Wielkopolska.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 1 441 012 złotych z kwoty 8 445 834 złote do kwoty 9 886 846 złotych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dochody o kwotę 1 266 497 złotych z kwoty 6 268 803 złote do kwoty 7 535 300 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku i i dotyczy środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększa się dochody o kwotę 6 716 złotych z kwoty 73 843 złote do kwoty 80 559 złotych, z tego zwiększa się o kwotę 8 271 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25 września 2015 roku oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku oraz zmniejsza się o kwotę 1 555 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 roku.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe - zwiększa się dochody o kwotę 62 254 złote z kwoty 291 099 złotych do kwoty 353 353 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się dochody o kwotę 3 345 złotych z kwoty 314 970 złotych do kwoty 318 315 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 102 200 złotych z kwoty 264 306 złotych do kwoty 366 506 złotych, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z 28 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania''.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 510 174,17 złotych z kwoty 125 721 264,04 złote do kwoty 129 231 438,21 złotych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zmniejsza się wydatki o kwotę 1 578,20 złotych z kwoty 1 381 887,63 złote do kwoty 1 380 309,43 złote.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 578,20 złotych z kwoty 1 098 247,63 złote do kwoty 1 096 669,43 złote. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 i wynika z nadpłaty wykazanej przez gminę w okresowym rozliczeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2015.3.

Dział 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki o kwotę 56 000 złotych z kwoty 3 840 035 złotych do kwoty 3 784 035 złotych.

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa - zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 złotych

Zwiększenia dokonuje się w § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zabezpieczenie środków w kwocie 30.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściową naprawę kotła lokomotywy parowej dla Średzkiej Kolei Powiatowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 76 000 złotych z kwoty 2 839 067 złotych do kwoty 2 763 067 złotych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach majątkowych:

1. "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sportową z ul. Poselską w Środzie Wielkopolskiej" - zmniejszenie środków w kwocie 63.000 zł w roku 2015 i środków w kwocie 890.000 zł w roku 2016 zapisanych w WPF

2. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg dróg gminnych i powiatowych" - zmniejszenie środków w kwocie 7.000 zł w roku 2015 i dokonanie zmiany środków w WPF z podziałem na lata:

rok 2015 - 3.000 zł

rok 2016 - 1.300.000 zł

rok 2017 - 1.800.000 zł

rok 2018 - 900.000 zł

rok 2019 - 300.000 zł

3.,, Nakładki asfaltowe cienkowarstwowe w mieście i gminie" - zmniejszenie środków w kwocie 6 000 złotych

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu pn.,, "Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej w rejonie ul. Brodowskiej i Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 złotych z kwoty 5 305 105 złotych do kwoty 5 303 605 złotych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 złotych z kwoty 841 685 złotych do kwoty 840 185 złotych . Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu pn.,, - "Adaptacja budynku nieczynnej Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne" zmniejszenie środków w kwocie 3.500 zł w roku 2015 i zapisanie ww. przedsięwzięcia w WPF na rok 2016 podziałem na lata :

2015 - 1.500 zł

2016 - 460.000 zł

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i ujęcia w WPF :

- "Przebudowa budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej w Środzie Wielkopolskiej " i zabezpieczenie środków w kwocie 152.000 zł z podziałem na lata :

2015 - 2.000 zł

2016 - 150.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się wydatki o kwotę 33 111 złotych z kwoty 167 298 złotych do kwoty 200 409 złotych.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - zwiększa się wydatki o kwotę 920 złotych z kwoty 5 280 złotych do kwoty 6 200 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-421-25/15 z 28 września 2015 roku.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększa się wydatki o kwotę 32 191 złotych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DKN-580-3/15 z 11 września 2015 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 złotych z kwoty 1 322 973 złote do kwoty 1 321 973 złote.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 złotych z kwoty 300 848 złotych do kwoty 299 848 złotych.

Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu pn.,, "Budowa budynku OSP w Mącznikach wraz z systemem zintegrowanego powiadamiania".

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki o kwotę 296 000 złotych z kwoty 2 294 911 złotych do kwoty 1 998 911 złotych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 296 000 złotych z kwoty 543 000 złotych do kwoty 247 000 złotych.

Dział 758- Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki o kwotę 353 679,37 złotych z kwoty

306 589 złotych do kwoty 660 268,37 złotych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki o kwotę 353 679,37 złotych z kwoty 306 589 złotych do kwoty 660 268,37 złotych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 2 185 400 złotych z kwoty 37 782 970,41 złotych do kwoty 39 968 370,41 złotych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 750 800 złotych z kwoty 15 159 174,43 złote do kwoty 15 909 974,43 złote.

Zwiększenia dokonuje się w wydatkach na dotację podmiotową dla szkół podstawowych o kwotę 650 000 złotych , z uwagi na zwiększenie od 1 września liczby dotowanych o 93 uczniów w szkołach podstawowych.

Kwotę 73 800 złotych przeznacza się na wykonanie nowego przyłącza energetycznego zasilania budynku szkoły oraz hali sportowej.

Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i ujęcia ich w WPF :

- "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej" i zabezpieczenie środków w kwocie 316.000 zł z podziałem na lata :

2015 - 26.000 zł

2016 - 290.000 zł

- "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej" i zabezpieczenie środków w kwocie 46.000 zł z podziałem na lata :

2015 - 1.000 zł

2016 - 45.000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 1 301 000 złotych z kwoty 6 366 212 złotych do kwoty 7 667 212 złotych. Zwiększenia dokonuje się w wydatkach na dotację podmiotową o kwotę 1 300 000 złotych, z uwagi na podwyższenie kwoty dotacji z 75% na 100% dla przedszkoli, które w otwartym konkursie spełniły wymagania określone w art. 90 ust 1b ustawy o systemie oświaty tj. wymagania określone dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez jst.

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i ujęcia w WPF :

"Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej" i zabezpieczenie środków w kwocie 46.000 zł z podziałem na lata :

2015 - 1.000 zł

2016 - 45.000 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększa się wydatki o kwotę 153 600 złotych z kwoty

7 087 788,21 złotych do kwoty 7 241 388,21 złotych . Zwiększenia dokonuje się w wydatkach na dotację podmiotową o kwotę 140 000 złotych, z uwagi na zwiększenie od 1 września liczby dotowanych uczniów o 85 w gimnazjach oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12 600 złotych z przeznaczeniem na zakup i montaż zestawów interaktywnych.

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego i ujęcia w WPF :

"Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej" i zabezpieczenie środków w kwocie 46.000 zł z podziałem na lata :

2015 - 1.000 zł

2016 - 45.000 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 złotych z kwoty 3 967 758 złotych do kwoty 3 947 758 złotych.

1.,, Zakup ciągu wydawczego - Szkoła Podstawowa Nr 2 '' o kwotę 1 789 złotych,

2.,,Zakup ciągu wydawczego - Gimnazjum Nr 1 '' o kwotę 3 737 złotych,

3.,, Zakup zmywarki tunelowej'' - o kwotę 45 000 złotych.

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. dotyczącego nowych zasad żywienia dzieci w szkołach i zwiększenia ilości żywionych przyczyniła się do potrzeby,, Zakupu pieca konwekcyjno - parowego'' w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 30 526 złotych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zmniejsza się wydatki o kwotę 293 000 złotych z kwoty 3 889 553 złote do kwoty 3 596 553 złote.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 293 000 złotych z kwoty 3 353 450 złotych do kwoty 3 060 450 złotych, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 480 000 złotych oraz zwiększa się wydatki majątkowe w § 6230 -

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na

,, Zakup aparatu USG 3D/4D dla oddziału ginekologiczno - położniczego''.

Wyżej wymieniony aparat pozwoli na zabezpieczenie zakresu badań ultrasonograficznych potrzeb medycznych dla mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska. W miesiącu września Szpital Średzki otrzymał akredytację Ministra Zdrowia na oddział ginekologiczno - położniczy i w związku z tym zakup aparatu jest niezbędny.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 1 441 012 złotych z kwoty 13 124 918 złotych do kwoty 14 565 930 złotych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się wydatki o kwotę 1 266 497 złotych z kwoty 6 336 677 złotych do kwoty 7 603 174 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku i i dotyczy środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 6 716 złotych z kwoty 79 201 do kwoty 85 917 złotych, z tego zwiększa się o kwotę 8 271 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25 września 2015 roku oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku oraz zmniejsza się o kwotę 1 555 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 roku.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe - zwiększa się wydatki o kwotę 62 254 złote z kwoty 357 029 złotych do kwoty 419 283 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 3 345 złotych z kwoty 2 820 001 złotych do kwoty 2 823 346 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8 z dnia 23 września 2015 roku.

Rozdział 85295-Pozostała działalność -zwiększa się wydatki o kwotę 102 200 złotych z kwoty 605 306 złotych do kwoty 707 506 złotych, zgodnie z pismem Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8 z 28 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania''.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 110 000 złotych z kwoty 1 320 176 złotych do kwoty 1 430 176 złotych.

Rozdział 85305 - Żłobki - zwiększa się wydatki o kwotę 110 000 złotych z kwoty 300 000 złotych do kwoty 410 000 złotych. Zwiększenia dokonuje się w wydatkach na dotację podmiotową o kwotę 110 000 złotych, z uwagi na powstanie w bieżącym roku następnych dwóch żłobków niepublicznych oraz większa liczba dzieci w żłobku już istniejącym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 1 073 692 złote do kwoty 1 063 692 złote.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 złotych z kwoty 58 000 złotych do kwoty 48 000 złotych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 3 695 złotych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 173 050 złotych z kwoty 27 349 681 złotych do kwoty 27 522 731 złotych.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód -dokonuje się zmiany nazwy zadania:

z ,, Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Mącznikach''

na ,, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mączniki''.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 z łotych z kwoty 3 430 890 złotych do kwoty 3 580 890 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ,, Prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych'' do końca br.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie" wprowadza się nowe podzadania:

- "Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnym Piątkowie" i zabezpieczenie środków w kwocie 26.000 zł.

- "Budowa oświetlenia ulicznego w Dębiczu" i zabezpieczenie środków w kwocie 26.000 zł.

W budżecie zapisane jest podzadanie "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kapuścińskiego - projekt" w kwocie 4.350 zł. Zwiększa się środki o kwotę 3.600 zł w celu rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Środki w kwocie 55.600 zł przenosi się z następujących podzadań:

- " Budowa oświetlenia ulicznego w Brodowie rejon ul. Promykowej i Ceglanej" - kwotę 30.000 zł

- " Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fredry i ul. Reja" - kwotę 7.800 zł

- " Budowa oświetlenia ulicznego w Mącznikach" - kwotę 1.500 zł

- " Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolskiej od ul. Ks. Weychana do ul.Bławatkowej " - kwotę 13.800 zł

- " Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Konwaliowej, Jaśminowej i Tulipanowej - projekt" - kwotę 2.500 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 23 050 z łotych z kwoty 11 349 018 złotych do kwoty 11 372 068 złotych z przeznaczeniem kwoty 2 550 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych o kwotę 36 000 złotych w zadaniu pn. "Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie" o kwotę 36.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw

w Parku Łabędzie.

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 550 złotych w zadaniu pn.,, Zagospodarowanie placów zabaw''.

Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 12 950 złotych, umniejszając wydatki na zakupy inwestycyjne :

- zakup odkurzaczy do nieczystości - o 900 zł,

- zakup rowerów wodnych - o 400 zł,

- zakup kosiarki bijakowej - o 2 200 zł,

- zakup zagęszczarki gruntu - o 1 900 zł,

- zakup namiotów imprezowych - o 6 550 zł,

- zakup prysznicy solarnych - o 1 000 zł,

i zwiększając o kwotę 12 950 złotych wydatki bieżące.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki o kwotę 42 000 złotych z kwoty 6 373 799 złotych do kwoty 6 331 799 złotych.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 złotych z kwoty 1 498 529 złotych do kwoty 1 501 529 złotych w ramach dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach modelarskich uczestników zajęć w średzkiej modelarni.

Rozdział 92195- Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 45 000 złotych z kwoty 1 736 967 złotych do kwoty 1 691 967 złotych.

Środki zaplanowane były przeznaczone na dotacje celowe z budżetu gminy udzielane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W roku bieżącym nie będą już ogłaszane konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych, a pozostałe środki które zostały zaplanowane na wsparcie tych zadań wynikają m.in. z tego, że przyznawane zostały niższe dotacje bądź na niektóre zadania nie było zainteresowania ze strony organizacji.

Dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniu inwestycyjnym:

"Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej" - zmniejszenie środków w kwocie 5.000 zł w roku 2015 i dokonanie zmiany środków zapisanych w WPF z podziałem na lata:

rok 2015 - 45.000 zł

rok 2016 - 245.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się wydatki o kwotę 85 000 złotych z kwoty

10 694 987 złotych do kwoty 10 609 987 złotych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 85 000 złotych z kwoty 1 567 400 złotych do kwoty 1 482 400 złotych.

Środki zaplanowane były przeznaczone na dotacje celowe z budżetu gminy udzielane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W roku bieżącym nie będą już ogłaszane konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych, a pozostałe środki które zostały zaplanowane na wsparcie tych zadań wynikają m.in. z tego, że przyznawane zostały niższe dotacje bądź na niektóre zadania nie było zainteresowania ze strony organizacji.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z:

- "Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Spacerowej i ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej" na nowe zadanie pn.

"Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej" oraz dokonanie zmiany środków zapisanych w WPF z podziałem na lata:

rok 2015 - 60.000 zł

rok 2016 - 350.000 zł

rok 2017 - 150.000 zł