Akt prawny
Alerty
Uchwała nr IX/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 22 października 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:
§ 1
W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.533.980 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.533.980 zł
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.294.288 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 33.217.288 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały".
§ 2
1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego |
Załącznik nr 1
Do uchwały Nr VI/4/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
do uchwały nr IX/1/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2014 rok
| Plan dochodów na 2014 rok | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2014 przed zmianą | Zmiana planu | Plan 2014 po zmianie (w zł) |
| 758 | Różne rozliczenia | 80 000 | 50 000 | 130 000 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 80 000 | 50 000 | 130 000 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000 | 50 000 | 130 000 | ||
| Dochody bieżące | 80 000 | 50 000 | 130 000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 300 500 | 23 480 | 29 323 980 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 29 300 500 | 23 480 | 29 323 980 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu | 29 264 500 | 0 | 29 264 500 | ||
| terytorialnego na podstawie odrębnych | ||||||
| ustaw | ||||||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek | 11 000 | 0 | 11 000 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500 | 0 | 3 500 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu | 20 000 | 0 | 20 000 | ||
| podatków i opłat | ||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 8 480 | 9 980 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 15 000 | 15 000 | ||
| Dochody bieżące | 29 299 000 | 23 480 | 29 323 980 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000 | 0 | 80 000 | ||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 80 000 | 0 | 80 000 | ||
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 80 000 | 0 | 80 000 | ||
| Dochody bieżące | 80 000 | 0 | 80 000 | |||
| Razem | 29 460 500 | 73 480 | 29 533 980 | |||
| z tego | ||||||
| Dochody bieżące | 29 533 980 | |||||
| Dochody majątkowe | 0 | |||||
Załącznik nr 2
Do uchwały Nr VI/4/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
do uchwały nr IX/1/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2014 rok
|
| ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2014 przed zmianami | Zmiana | Plan 2014 po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 34 000 | 0 | 34 000 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 34 000 | 0 | 34 000 | ||
| 4810 | Rezerwy | 34 000 | 34 000 | |||
| Wydatki bieżące | 34 000 | 0 | 34 000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 186 808 | 73 480 | 33 260 288 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 33 186 808 | 73 480 | 33 260 288 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057 000 | 1 057 000 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 400 | 198 400 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 800 | 26 800 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 400 | 47 400 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 100 | 15 000 | 174 100 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800 | 2 800 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 382 908 | 55 600 | 31 438 508 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700 | 1 700 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. | 5 000 | 5 000 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. | 12 000 | 12 000 | |||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 115 000 | 115 000 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41 000 | 41 000 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 300 | 24 300 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 400 | 2 880 | 24 280 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000 | 0 | 77 000 | ||
| z tego: | ||||||
| * serwer wraz z oprogramowaniem | 20 000 | -20000 | 0 | |||
| * urządzenie do przechowywania kopii | 7 000 | 7 000 | ||||
| * zakup oprogramowania | 50 000 | 20 000 | 70 000 | |||
| Wydatki bieżące | 33 109 808 | 73 480 | 33 183 288 | |||
| Wydatki majątkowe | 77 000 | 0 | 77 000 | |||
| Razem | 33 220 808 | 73 480 | 33 294 288 | |||
| z tego: | ||||||
| Wydatki bieżące | 33 143 808 | 73 480 | 33 217 288 | |||
| Wydatki majątkowe | 77 000 | 0 | 77 000 | |||
Uzasadnienie
doUchwały nr IX/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2014 rok.
Zarząd "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej "Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego" na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.
Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego:
Dochody bieżące w kwocie29.533.980zł
(zwiększenie z kwoty 29.460.500 zł o kwotę 73.480 zł do kwoty 29.533.980 zł)
Dochody majątkowe w kwocie0 zł(pozostały bez zmian)
Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.533.980 zł. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu dochodów o kwotę 73.480 zł, w tym:
- w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (pozostałe odsetki) zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat bankowych,
- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 8.480 zł. Proponowane wpływy wynikają ze zwrotu kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Proponowana zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn."Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi". Dochody przeznaczone zostaną zgodnie z treścią umowy na koszty/wydatki bieżące związane z realizacją ww. przedsięwzięcia.
Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków bieżących, z tego:
Wydatki bieżące w kwocie33.217.288zł
(zwiększenie z kwoty 33.143.808 zł o kwotę 73.480 zł do kwoty 33.217.288 zł)
Wydatki majątkowe w kwocie77.000 zł(pozostały bez zmian)
Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości33.294.288zł. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 73.480 zł, w tym:
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn." Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi",
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 55.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem ustawicznym (studiów podyplomowych) pracowników Związku w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększeniem planowanych wydatków związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. kosztami obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zwiększenie o kwotę 2.880 zł z przeznaczeniem na realizację kursów dla pracowników KZGRL. Powyższe zadania zostaną sfinansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w 20% ze środków Związku międzygminnego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych). Kwota ogółem 77.000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostki pozostała bez zmian. Zrezygnowano z realizacji jednego zadania inwestycyjnego (zakupu serwera wraz z oprogramowaniem) na korzyść uzupełnienia oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.
