Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 441.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 124.644,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi: 13.290.740,58 zł. z tego:

- dochody bieżące: 12.663.157,58 zł

- dochody majątkowe: 627.583,00 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 323.828,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 82.008,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 13.565.117,58 zł. z tego:

- wydatki bieżące: 12.815.726,58 zł

- wydatki majątkowe: 749.391,00 zł

§ 7. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 75.109,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75.109,00 zł

§ 8. 1. W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015, § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody i przychody budżetu (Załącznik Nr 3)w kwotach:

1) przychody844.377,00 zł

2) rozchody570.000,00 zł".

2. W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015, dokonuje się zmian Załącznika Nr 3, według Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2015, § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody - zwiększenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody - zmniejszenie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki - zwiekszenie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki - zmniejszenie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych dochodach gminy:

1. Do dochodów gminy w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dodaje się kwotę 22.883,00 zł do § 0310 - podatek od nieruchomości. Wartość powyższa wynika z deklaracji na podatek od nieruchomości Gminy Stare Czarnowo. Wzrost wysokości podatku na rok 2015 związany jest ze wzrostem stawek podatkowych oraz przyjęciem na stan mienia gminy dwóch pomostów w miejscowości Kołowo.

2. Do dochodów gminy do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dodaje się kwotę 418.690,00 zł, stanowiącą wartość opłaty naliczonej na wycinkę drzew zgodnie z decyzjami wójta gminy wobec firmy ENERGA Inwest SA.

3. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) poinformował gminę o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z pisma wynika, iż część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2015 wynosi 2.371.720,00 zł, czyli jest o 124.644,00 zł mniejsza od kwoty planowanej. Dokonuje się zatem dostosowania planu budżetu do kwot przekazanych przez Ministra Finansów i zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryutorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zmiany w planowanych wydatkach gminy:

1. Do rozdzialu 60016 - Drogi publiczne gminne, dodaje się do § 4270 - zakup usług remontowych, kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie koniecznych prac remiontowych na drogach gminnych.

2. Do planowanych wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dodaje się kwotę 22.883,00 zł, która wynika z deklaracji na podatek od nieruchomości Gminy Stare Czarnowo

3. W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wartość § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w związku z planowanymi posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

4. Do rozdzialu 71035 - Cmentarze, dodaje się do § 4300 - zakup usług pozostałych, kwotę 50.000,00 zł na wykonanie wycinki i przycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na cmentarzach gminnych, w szczególności w Starym Czarnowie. Znacznie utrudniony dostęp do drzew rosnących na cmentarzach powoduje konieczność zlecenia prac wyspecjalizowanym firmom wykonujących prace na wysokościach.

5. Do rozdzialu 75023 - Urzędy gmin dodaje się łączną kwotę 99.590,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia w związku z planowanym przejściem na emeryturę trzech pracowników i zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu.

6. Do planowanych wydatków w Rozdziale 75075 - Promocja jednotek samorządu teryutorialnego, dodaje się kwotę 10.000,00 zł, na którą składają się planowane wydatki m. in. na wydanie gazetki gminnej oraz promocję gminy w mediach.

7. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.500,00 zł w § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zmiana planu dotyczy obowiązku zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Dolnej Odry. Na podstawie Uchwały nr 17/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 29 grudnia 2014 r. składki zostały ustalone dla Gminy Stare Czarnowo na poziomie 15.500,00 zł

8. W związku z decyzją Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków nakazującej gminie wykonanie niezbędnego remontu zabytkowej baszty w Kołbaczu, do rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wprowadza się kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i wyceny prac koniecznych do wykonania (3.000,00 zł) oraz na zlecenie prac remontowych (50.000,00 zł).

9. W Rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, dodaje się do planu łączną kwotę 16.855,00 żł, na którą składają się: wynagrodzenie dla osoby, której powierzone zostaną obowiązki Animatora Sportu na boisku Orlik w Starym Czarnowie, zlecenie prac porządkowych w okresie wakacyjnym na plaży gminnej w Żelisławcu oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń.

10. W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stare Czarnowo dokonuje się korekty planowanych wydatków w Zespole Szkół w Kołbaczu. Zgodnie z wnioskiem dyrektora zespołu szkół dokonuje się zmniejszenia wydatków w Dziale 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwote 79.008,00 zł, w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 1.000,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwote 2.000,00 zł. Zmiany planu uzasadnione są zmniejszeniem wynagrodzeń niezrealizowanego awansu zawodowego 2 nauczycieli , zatrudnieniem nauczyciela na 1/2 etatu w miejsce nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym, zmniejszeniem wyliczonych składek na Fundusz Pracy za pracowników po 55 roku zycia oraz oszcczędnościami na wynagrodzeniach 3 nauczycieli na urlopach macierzyńskich. Dodatkowo rezygnuje się z wyminany ogrodzenia przy szkole w Kołbaczu o wartości 20.000,00 zł ze względu na planowane w kolejnych latach prace modernizacyjne budynku. Zmniejszono planowane wydatki na pomoce dydaktyczne w przedszkolu o wartości 1.700,00 zl, wydatki na zakup materiaów do świetlicy szkolnej na kwotę 1.000,00 zł, prace zlecone w sali gimnastycznej 2.000,00 zł oraz wydatki na dokształcanie o wartości 2.000 zł

W wyniku planowanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Stare Czarnowo wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejszony zostaje planowany deficyt budżetu o kwotę 75.109 zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosić będzie 274.377,00 zł i w całości pokryty zostanie wolnymi środkami.

Sporządziła;Skarbnik Gminy A.Baran.