Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr 397/2014 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok
Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r, poz. 379, poz. 911), § 11 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2014 rok - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 9 760,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 9 760,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamyka się: ·
Po stronie dochodów na kwotę ogólną:-87 197 037,85zł
W tym:
- dotacje na zadania zlecone (Wojewoda)-7 742 183,96
- dotacje na zadania zlecone (Kraj.Biuro Wyb)-74 172,00
- dotacje na zadania własne-1 300 733,00
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody-1 500,00
Po stronie wydatków na kwotę ogólną:-92 010 841,85zł
W tym:
- wydatki na zadania zlecone-7 742 183,96
- wydatki na zadania zlecone (Kraj.Biuro Wyb.)-74 172,00
- wydatki na zadania własne-1 300 733,00
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody-1 500,00
Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 4 813 804 zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu na 2014 rok.
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
| Członkowie Zarządu Powiatu: |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie, zwiększenie |
| 010 | ROLNICTWO, ŁOWIECTWO | -2 486,04 | ||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządz.na rzecz roln. | -2 486,04 | ||
| 2110 | Dotacja na zadania zlecone | -2 486,04 | ||
| 751 | URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW. | 74 172 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm. | 74 172 | ||
| 2110 | Dotacja na zadania zlecone | 74 172 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | -61 925 | ||
| 85203 | Ośrodki Wsparcia | -61 925 | ||
| 2110 | Dotacja na zadania zlecone | -61 925 | ||
| OGÓŁEM: | 9 760,96 |
Zmianę po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:
· Na podstawie: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw; Informacji Nr 3 Dyrektora Delegatury w Koszalinie - przyznano dla Powiatu kołobrzeskiego w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 74 172,- zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 16 listopada 2014 roku.,
· Zarządzenia Wojewody nr 551/2014 z dnia 01.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 61 925,- zł, zmniejszenie dotyczy finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadanie 13.1.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, podgrupy "Dotacje",
· Zarządzenia Wojewody nr 556/2014 z dnia 02.10.2014 roku w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 486,04 zł, zmniejszenie dotyczy zadania 21.5.1.1. W Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie, podgrupy "Dotacje".
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK
| Dz. | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie, zwiększenie |
| 010 | ROLNICTWO, ŁOWIECTWO | -2 486,04 | ||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządz.na rzecz roln. | -2 486,04 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | -2 486,04 | ||
| 751 | URZĘDY NACZELN.ORG.WŁ.PAŃSTW | 74 172 | ||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm | 74 172 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 800 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 10 622 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 50 000 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | -61 925 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | -61 925 | ||
| 2360 | Dot.z budż. na zadania dla organizacji | -61 925 | ||
| OGÓŁEM: | 9 760,96 |
Zmianę po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej dotacji na zadania zlecone:
· Starostwo Powiatowe - w rozdz. 01005 zmniejszenie w par. 4300 o 2 486,04 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadanie zlecone, w rozdz. 75109 zwiększenie w par. 3030 o 4 000,- zł, par. 4110 o 800,- zł, par. 4120 o 150,- zł, par. 4170 o 7 600,- zł, par. 4210 o 10 622,- zł, par. 4300 o 50 000,- zł, par. 4410 o 1 000,- zł, środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, w rozdz. 85203 zmniejszenie w par. 2360 o 61 925,- zł, w tym: zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Łopuskiego w kwocie 5 350,- zł oraz zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Mazowieckiej o 67 275,- zł.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2014 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 801 | OŚWIATA, WYCHOWANIE | 138 920 | 138 920 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 24 989 | 24 989 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wyn. | 6 710 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 2 098 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 951 | 0 | ||
| 4240 | Zakup pomocy dydaktyczn. | 0 | 24 600 | ||
| 4410 | Podróże służbowe | 0 | 389 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 230 | 0 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 24 031 | 113 031 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 91 031 | ||
| 4240 | Zakup pomocy dydaktyczn. | 0 | 21 000 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 1 000 | ||
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 3 031 | 0 | ||
| 80140 | Centra Ksztac.Prakt.Ustaw. | 89 000 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 80 000 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000 | 0 | ||
| 80146 | Dokształc.,doskon.,naucz. | 900 | 900 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 900 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe | 0 | 900 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 000 | 8 000 | ||
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 8 000 | 8 000 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000 | 0 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 0 | 8 000 | ||
| 854 | EDUKAC.OP.WYCHOW. | 32 891 | 32 891 | ||
| 85403 | Specj.Osr.Szkolno Wych. | 3 555 | 3 555 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 706 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 2 849 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 706 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 2 849 | ||
| 85407 | Placówki wych.pozaszkoln. | 21 900 | 21 900 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wyn. | 0 | 288 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 17 000 | 0 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 3 850 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 375 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 2 500 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0 | 14 500 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 2 037 | ||
| 4350 | Zakup usł.dost.do Intern. | 0 | 400 | ||
| 4360 | Opł.z tyt. Usł.telef.ruch. | 0 | 200 | ||
| 4370 | Opł.z tyt.usł.telef.stacj. | 0 | 100 | ||
| 4410 | Podróże służbowe | 0 | 500 | ||
| 85410 | Internaty, bursy szkolne | 7 436 | 7 436 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 000 | 0 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 1 470 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 2 966 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0 | 3 000 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 1 470 | ||
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 30 | 0 | ||
| OGÓŁEM: | 179 811 | 179 811 |
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
· Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4440 o 3 031,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 2 031,- zł, par. 4300 o 1 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4440 o 30,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 30,- zł, w wyniku dokonania korekty odpisu na fundusz socjalny, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4040 o 2 849,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 2 849,- zł, środki przeznacza się na zakup materiałów do remontów oraz na zakup środków czystości,
· Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 85403 zmniejszenie w par. 4010 o 706,- zł, zwiększenie w par. 4170 o 706,- zł, zabezpieczenie środków na umowę zlecenia za osobę przybywającą na długotrwałym zwolnieniu,
· Dom Pomocy Społecznej Gościno - w rozdz. 85202 zmniejszenie w par. 4120 o 8 000,- zł, zwiększenie w par. 4110 o 8 000,- zł, zmiana dotyczy uzupełnienia planu na opłaty składek ZUS,
· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4120 o 21 000,- zł, zwiększenie w par. 4240 o 21 000,- zł, par. 4210 o 89 000,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4010 o 80 000,- zł, par. 4120 o 9 000,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4010 o 5 000,- zł, par. 4110 o 1 470,- zł, par. 4120 o 936,- zł, zwiększenia w par. 4210 o 2 936,- zł, par. 4260 o 3 000,- zł, par. 4300 o 1 470,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym zabezpieczono także plan w wydatkach, w przypadku otrzymania niższej dotacji rozwojowej (program realizowany w 2013 roku) w związku z przelicznikiem EURO,
· Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w rozdz. 85407 zmniejszenia w par. 4010 o 17 000,- zł, par. 4110 o 3 850,- zł, par. 4120 o 900,- zł, par. 4280 o 150,- zł, zwiększenia w par. 3020 o 288,- zł, par. 4170 o 1 375,- zł, par. 4210 o 2 500,- zł, par. 4260 o 14 500,- zł, par. 4300 o 2 037,- zł, par. 4350 o 400,- zł, par. 4360 o 200,- zł, par. 4370 o 100,- zł, par. 4410 o 500,- zł, po dokonaniu analizy wykonania budżetu niewykorzystane środki w grupie "wynagrodzeń i pochodnych" - jednostka przeznacza na pozostałe wydatki związane z jej funkcjonowaniem,
· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 900,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 900,- zł, w rozdz. 80120 zmniejszenie w par. 3020 o 6 710,- zł, par. 4040 o 2 098,- zł, par. 4170 o 13 951,- zł, par. 4700 o 2 230,- zł, zwiększenia w par. 4240 o 24 600,- zł, par. 4410 o 389,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków głównie na zakup pomocy dydaktycznych.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 397/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 9 października 2014 r.
ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 186 089 | 0 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne | 186 089 | 0 | ||
| 4810 | Rezerwa oświatowa | 186 089 | 0 | ||
| 801 | OŚWIATA, WYCHOW. | 0 | 158 048 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 25 866 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 25 866 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 84 682 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 84 682 | ||
| 80140 | Centra Kształ.Prakt.Ust. | 0 | 47 500 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0 | 47 500 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OP.WYCH. | 0 | 28 041 | ||
| 85403 | Specj.Ośr.Szkolno Wych. | 0 | 6 568 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 6 568 | ||
| 85406 | Poradnia Psychol.Pedagog. | 0 | 6 568 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 6 568 | ||
| 85407 | Placówki wychow.poszkoln. | 0 | 6 568 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 6 568 | ||
| 85410 | Internaty, bursy szkolne | 0 | 8 337 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 8 337 | ||
| OGÓŁEM: | 186 089 | 186 089 |
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
· Starostwo Powiatowe - w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 186 089,- zł, rezerwa oświatowa,
· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 583,- zł, na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela,
· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 12 730,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
· Zespół Szkół Im. M. Rataja - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 38 430,- zł, środki przeznaczone na wypłatę 2 odprawy emerytalne i 1 nagroda jubileuszowa,
· Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o
10 679,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 8 337,- zł, na wypłaty nagród jubileuszowych,
· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4260 o 47 500,- zł, niewykorzystane środki z rezerwy przeznacza się na zakup energii.
Dokonuje się podziału środków na nagrody dla Dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w sposób następujący:
· Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w rozdz. 85407 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł,
· Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - w rozdz. 85406 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 85403 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł
· Zespół Szkół im. M. Rataja - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 2 718,- zł
· Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł,
· Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 6 568,- zł.
