w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 903 604,11 zł, w tym:

1) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 9 622,23 zł, w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9 071,40 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 550,83 zł,

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 758 200,00 zł,

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 16 405,37 zł,

4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 112 676,51 zł , w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 103 907,05 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 8 769,46 zł,

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6 700,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody powiatu na zadania własne o kwotę 635 929,83 zł,
w tym:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 350 000,00 zł,

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 41 043,90 zł, w tym:

a) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 243,90 zł,

b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 36 800,00 zł,

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 65 000,00 zł,

4) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 20 000,00 zł,

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 74,24 zł,

6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 140 000,00 zł,

6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 19 811,69 zł , w tym:

a) w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 14 593,37 zł,

b) w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5 218,32 zł,

§ 3. Zmniejsza się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 1 405 687,24 zł, w tym:

1) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 3 958,23 zł, w tym:

a) w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 179,85 zł,

b) w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 384,68 zł,

c) w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 127,50 zł,

d) w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22,50 zł,

e) w § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 295,42 zł,

f) w § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 52,13 zł,

g) w § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 761,73 zł,

h) w § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 134,42 zł.

2) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł,

3) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. "Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego",

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 100 000,00 zł,

5) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne
i celowe, w § 4810 - Rezerwy o kwotę 30 000,00 zł,

6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 1 012 240,64 zł, w tym:

a) w § 4160 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 189 182,64 zł,

b) w § 4900 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej o kwotę 823 058,00 zł,

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 121 025,31 zł, w tym:

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 025,31 zł,

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 120 000,00 zł,

8) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 58 463,06 zł , w tym:

a) w § 3117 - Świadczenia społeczne o kwotę 26 998,60 zł,

b) w § 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 4 764,46 zł,

c) w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 995,00 zł,

d) w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 605,00 zł,

e) w § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł,

f) w § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł,

g) w § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 700,00 zł,

h) w § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki powiatu na zadania własne o kwotę 282 398,88 zł,
w tym:

1) w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 286,00 zł, w tym:

a) w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 212,50 zł,

b) w § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37,50 zł,

c) w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30,60 zł,

d) w § 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5,40 zł,

2) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. "Modernizacja kotłowni w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowanej 1 polegająca na wymianie źródła ciepła z paliwa stałego na kocioł gazowy dwufunkcyjny wraz z remontem instalacji c.o.",

3) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23 370,00 zł na inwestycję pn. "Rozszerzenie licencji GEO-INFO MAPA do 10 użytkowników"

4) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 106 800,00 zł, w tym:

a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 900,00 zł,

b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 900,00 zł,

c) w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,00 zł na inwestycję pn. "Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim",

d) w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000,00 zł na inwestycję pn. "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem",

5) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł,

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 19 185,70 zł, w tym:

a) w § 4260 - Zakup energii o kwotę 9 000,00 zł,

b) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10 185,70 zł,

7) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 34 788,78 zł , w tym:

a) w § 3117 - Świadczenia społeczne o kwotę 12 750,00 zł,

b) w § 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 2 250,00 zł,

c) w § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 4 070,46 zł,

d) w § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 718,32 zł,

e) w § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 12 750,00 zł,

f) w § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2 250,00 zł,

8) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27 968,40 zł, w tym:

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20 000,00 zł,

b) w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 968,40 zł na inwestycję pn. "Zakup rozdzielnicy kondygnacyjnej 0,4kV - główny element instalacji zabezpieczającej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach".

§ 5. Zwiększa się przychody powiatu w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 439 385,92 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody powiatu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 295 000,00 zł.

§ 7. Zmienia się uchwałę Nr XXX/244/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014, w ten sposób, że Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Flotyński

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/279/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 2014 roku
Zalacznik1.pdf