Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę2.512.684,49,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę127.315,51,-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę2.640.000,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę3.536.434,76,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę397.633,08,-zł;

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę3.934.067,84,-zł;

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 pod nazwą "Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie30.981.519,06,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące22.812.315,06 zł,

2. dochody majątkowe8.169.204,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie31.726.943,44,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące22.937.990,06,-zł,

2. wydatki majątkowe8.788.953,38,-zł;

3) deficytem budżetu w kwocie745.424,38,- zł

który zostanie pokryty przychodami z tyt.

wolnych środków2.989.174,65,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/376/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/376/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/376/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/376/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/376/2014
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2014 rok

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· 20.000 zł planowanymi dochodami z tyt. zwrotu kosztów podziałów nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

· 77.601 zł planowanymi dochodami z tyt. opłaty adiacenckiej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 758 Różne rozliczenia

· 17.281 zł planowanym wpływem odsetek bankowych z lokat.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

· 11.957,89 zł dofinansowaniem realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· 475,62 zł wpływem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym.

II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· - 2.640.000 zł przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. "Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie" (wpływ dofinansowania nastąpi w 2015 roku), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21.07.2014 r.

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

· 13.000 zł koniecznością uzupełnienia znaków drogowych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 630 Turystyka

· - 13.000 zł urealnieniem planu wydatków na zadanie pn. Remont mola - przedłużenie ul. Rybackiej w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· korektą planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków sądowych w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (kwota 830,03 zł), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

· 36.500 zł urealnieniem planu wydatków na odszkodowania za utratę prawa własności gruntu, przeznaczonego pod drogę publiczną, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

· 327.400 zł urealnieniem planu wydatków na odszkodowanie za przejęcie drogi,

Dział 710 Działalność usługowa

· 20.000 zł urealnieniem planu wydatków na prace geodezyjne, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 750 Administracja publiczna

· 2.000 zł zakupem karabinków pneumatycznych na potrzeby Gminnej Ligi Obrony Kraju w Ustroniu Morskim. Sprzęt zostanie wykorzystany przy organizacji zawodów strzeleckich, w tym o Puchar Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

· - 48.499 zł spłatą raty pożyczki inwestycyjnej, której gmina jest poręczycielem,

Dział 758 Różne rozliczenia

· - 50.000 zł rozdysponowaniem rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra,

Dział 852 Pomoc społeczna

· 341,08 zł wypłatą zasiłków celowych i celowych specjalnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r.,

· Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zadań zleconych (nowy paragraf) w związku z potrzebą wypłaty zasiłku wraz z ustawowymi odsetkami dla osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z Ustawą z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.07.2014 r.) - kwota 1.224,74 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

· 9.415,38 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.07.2014 r.,

Dział 926 Kultura fizyczna

· 475,62 zł koniecznością bieżącego doposażenia obiektu CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 17.07.2014 r.,

· 100.000 zł zwiększeniem dotacji celowej dla Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra.

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

· - 10.000 zł korektą zadania inwestycyjnego pn. "Polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez remont urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Ustronie Morskie".

Dział 600 Transport i łączność

· Korektą zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy cmentarzu w Rusowie" w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w Grąbnicy", zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.07.2014 r. (kwota 8.000 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

· 30.650 zł potrzebą zakupu gruntów pod drogi publiczne, zgodnie z wnioskami Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 10.07.2014 r.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

· 10.000 zł zakupem łodzi dla OSP Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 28.07.2014 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

· 567.000 zł urealnieniem planu wydatków na realizację inwestycji pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Kukini",

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· - 1.000.000 zł korektą zadania inwestycyjnego pn. "Zamknięcie wysypiska w Kukince",

· - 3.531.717,84 zł realizacją inwestycji pn. "Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ustronie Morskie" w latach 2014-2015, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21.07.2014 r.