Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 218, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 380.700,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł,

2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 230.700,00zł.

2. Po zmianach określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 57.481.485,06 zł, w tym:

a) dochody bieżące 56.844.785,06 zł,

b) dochody majątkowe 636.700,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 229.043,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 129.043,19 zł;

2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 609.743,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1.843,19 zł,

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 607.900,00 zł.

3. Po zmianach określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 65.325.028,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 58.148.264,28 zł,

b) wydatki majątkowe 7.176.764,51 zł.

§ 3. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2014 roku) do uchwały nr XLVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/443/2014
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 273.000,00 zł dokonanych w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu sprzedaży mienia gminnego oraz ze zwrotem podatku VAT;

• zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75095 - pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem refundacji części wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu "Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) w Euroregionie Pomerania";

• zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 29.000,00 zł dokonanych w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu naliczenia odsetek na rachunkach bankowych niż planowano;

• zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 43.700,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej Nr 2 i nr 3 w Myśliborzu";

• zwiększeniem wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 - Pozostała działalność o kwotę 15.700,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myślibórz". Planowane uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w wysokości 13.345,00 zł w 2014 r. i 22.950,00 w 2015r.;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł dokonanych w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi brukowej w m. Sulimierz";

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 650.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia brakujących środków na realizacje zadania pn. "Przebudowa ulicy Felczaka w Myśliborzu";

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 127.200,00 zł dokonanych w związku z przewidywanymi oszczędnościami wynikającymi z lekkiego sezonu zimowego, dużej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz obniżenia kosztów zarządzania;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 42.200,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Remont Ratusza Miejskiego w Myśliborzu" na wykonanie promocji projektu remontu Ratusza ujętego na liście rezerwowej w 2010 roku i przyznanym dofinansowaniem pismem z dnia 7 lipca 2014 r. Planowane uzyskanie dofinansowania w ramach RPOWZ zgodnie z wnioskiem w wysokości 18.300,00 zł;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.843,19 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.843,19 zł dokonanych na wniosek Sołectwa Nawrocko w związku z rezygnacja z zadnia "Remont urządzeń zabawowych" i przeznaczeniem środków w wymienionego zadania na zakup materiałów niezbędnych do remontu świetlicy wiejskiej.