Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 4.100,00 zł.

1) dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 4.100,00 zł.

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.100,00 zł.

- §0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.100,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 194.000,00 zł.

1) dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 85.451,00 zł.

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 85.451,00 zł.

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.100,00 zł.

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.842,00 zł.

- §4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.595,00 zł.

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

- §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.914,00 zł.

2) dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 40.000,00 zł.

a) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000,00 zł.

- §6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 40.000,00 zł.

3) dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 68.549,00 zł.

a) rozdział 85411 - Dom wczasów dziecięcych o kwotę 68.549,00 zł.

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.725,00 zł.

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.912,00 zł.

- §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 912 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok o kwotę 640.949,00 zł.

1) dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 110.000,00 zł.

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 110.000,00 zł.

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000,00 zł.

2) dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 4.100,00 zł.

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 4.100,00 zł.

- §4270 - zakup usług remontowych o kwotę 4.100,00 zł.

3) dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 228.549,00 zł.

a) rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 154.000,00 zł.

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 125.825,00 zł.

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.754,00 zł.

- §4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.595,00 zł.

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

- §4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.826 zł.

b) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 74.549,00 zł.

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 74.549,00 zł.

4) dział 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 96.000,00 zł.

a) rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 96.000,00 zł.

- §6230 -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 96.000,00 zł.

5) dział 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 202.300,00 zł.

a) rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 12.300,00 zł.

- §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.300,00 zł.

b) rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 190.000,00 zł.

- §6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 190.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 442.849,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 442.849,00 zł. - wolne środki z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Zmianę w budżecie dokonuje się zgodnie z art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) na podstawie:

1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu o zwiększenie planu wydatków o kwotę 232.165 zł. na wydatki budżetowe w zakresie płac (w związku z przeniesieniami pracowników do Centrum) oraz na wydatki bieżące. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS i wydatki rzeczowe w wysokości 154.000,00 zł. pomiędzy działami i rozdziałami z rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe (w związku z przeniesieniem 2 pracowników) 85.451,00 zł., z rozdziału 85411 - Domy wczasów dziecięcych (1 osoba) 68.549,00 zł.

2) Wniosku Wicestarosty o zabezpieczenie w budżecie kwoty 110.000,00 zł. na realizację inwestycji osobnego zasilania w ciepło budynków ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku. Kwota powyższa zostanie wykorzystana na przygotowanie pomieszczeń uwzględniające m.in. zasilenie ich w energię elektryczną oraz wykonanie 3 nowych węzłów dwufunkcyjnych. Zabezpieczenie w części tej kwoty czyli 70.000 zł. nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

3) Wniosków Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł. na wykonanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

4) Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.100 zł. uzyskaną w związku z otrzymaną decyzją firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie o przyznanym odszkodowaniu za szkodę na samochodzie marki Opel Vectra oraz zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych pojazdów służbowych tut. Urzędu.

5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 74.549 zł. na modernizację Sali gimnastycznej w zakresie wykonania nowej podłogi, pomalowania oraz wymiany oświetlenia i miedzianej instalacji elektrycznej. Zabezpieczenie kwoty nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.

6) W związku z podpisanym Aneksem do umowy dofinansowania z Zachodniopomorskim Oddziałem PFRON i przyznaniem dofinansowania na realizację projektów:

a) "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice" - dotacja 190.000 zł.

b) "Wymiana dźwigu osobowego w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o." - dotacja 96.000 zł. oraz otrzymaną kwotą dotacji w grudniu 2013 roku, dokonuje się wprowadzenia do budżetu i zwiększenia planu wydatków o powyższe projekty.