Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016,Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 280 880,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 25 487 395,19 zł, z tego:

1) dochody bieżące 25 246 895,19 zł,

2) dochody majątkowe 240 500,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 280 880,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 25 462 940,86, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 923 783,86 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 539 157,00 zł.

§ 3.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 148 205,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 24 454,33 zł zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych.

§ 5.

Przychody budżetu w wysokości 105 545,67zł rozchody w wysokości 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/117/2016
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/117/2016 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2016

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75045 "Kwalifikacja wojskowa" oraz w rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 2 942,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.49.2016 oraz FK-I.3111.2.50.2016.

W rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 989,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.48.2016 na uposażenie funkcjonariuszy KP PSP.

W rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 258 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.64.2016 na wypłatę dodatków wychowawczych.

W rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", 80147 "Biblioteki pedagogiczne" oraz w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne", dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 19 080,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Jednocześnie w rozdziale 80102 "Szkoły podstawowe specjalne", i 80111 "Gimnazja specjalne" dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 5 753,49 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.73.2016 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 280 880,49 zł

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 75020 "Administracja publiczna" przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ o kwotę 800,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 75045 "Kwalifikacja wojskowa" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków okwotę1 250,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.49.2016.

W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę4 770,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19 080,00 zł.

Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 6 020,00 zł.

Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

Łącznie w poszczególnych działach planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych tj. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 603,49 zł na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej
i pedagogicznej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz sfinansowanie podręczników zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 oraz
FK-I.3111.2.73.2016 z czego wkład własny - 1 770,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę 8 965,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.58.2016 z czego wkład własny - 3 000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy rozdziałami i §§ o kwotę 5 700,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków okwotę 46,80 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące

W rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu pomiędzy §§ okwotę 130,00 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" dokonuje się zwiększenia planu wydatków okwotę 46,80 zł w celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 989,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.48.2016 na uposażenie funkcjonariuszy KP PSP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 258 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.64.2016 na wypłatę dodatków wychowawczych.

W rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków okwotę 1 692,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
FK-I.3111.2.49.2016.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 280 880,49 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 280 880,49 zł i po zmianach wynosi 25 487 395,19 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 280 880,49 zł i po zmianach wynosi 25 462 940,86 zł.

Nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 24 454,33 zł.

Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 105 545,67 zł.

Rozchody 130 000,00 zł.