Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" oraz "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanej dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.500.179 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 973.002.651,19 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.721.232,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 128",

- nr 149 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 149", z tego:

a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.310.266 zł dochody bieżące po zmianach wynoszą 906.126.520,74zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.721.232,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149,

b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 189.913 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 66.876.130,45 zł.

2) ust. 2:

a) pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 932.338 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 741.103.201,41zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 3.899.013,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149,

b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.432.517 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 231.899.449,78zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę 822.219 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.500.179zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 945.408.814,19 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.721.232,96zł wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 127",

- nr 145 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej "Zarządzeniem nr 145", oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 128 i 149, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.133.169 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 855.223.366,74 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 4.712.152,96zł wprowadzoną Zarządzeniami nr: 127, 128, 145 i 149,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 367.010zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 90.185.447,45zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 9.080zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 145,

3. W § 9 :

1) ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi 5.511.617 zł i obejmuje kwotę 153.388 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 127.

4. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. "zmiana" do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

1) po stronie dochodów973.002.651,19zł,

2) po stronie wydatków945.408.814,19zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 27.593.837 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Przychody budżetu wynoszą 40.178.000 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 67.771.837 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5A.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf