Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.859.196,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.855.321,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.003.875,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 22.301.235,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 19.230.936,59 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.070.299,37 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.070.299,37 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 5.366,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 5 i 5a do uchwały. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.022.711,00 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 20.859.196,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 22.301.235,96 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały Nr VI/33/15 z dnia 27.03.2015 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 371.758,00 zł, i są to dotacje celowe zlecone do realizacji dla gminy na wybory Prezydenta RP kwota 14.006,00 zł, dodatek energetyczny kwota 10,00 zł, kartę dużej rodziny 1.027,00 zł oraz dotacje celowe na zadania własne w łącznej kwocie 147.222,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, jak również kwota 179.493,00 zł jako wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej oraz o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się dochody jako dotację na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi finansowane prze Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.402,00 zł, i jest to zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.042.600,80 zł, w tym:

? w dziale 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.700,00 zł, na sporządzenie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo na lata 2015 - 2025 oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;

? w dziale 710 - "Działalność usługowa " - zwiększa się wydatki zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 30.000,00 zł na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi;

? w dziale 750 - "Administracja publiczna" - zwiększa się wydatek na zadanie bieżące realizowane przez Gminę Miasto Ełk "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego" (dotacja) o kwotę 518,18 zł oraz o kwotę 8.800,00 zwiększa się wydatki bieżące na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015 - 2025";

? w dziale 751- "Urzędy naczelnych organów władzy publicznej" - zwiększa się wydatki o kwotę 14.006,00 zł - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

? w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 526.240,00 zł jest to spowodowane zmianą rozporządzenia, które wprowadziło dwa nowe rozdziały, w których ujmuje się wydatki na uczniów niepełnosprawnych, dokonuje się przesunięcia o kwotę 80.803,00 zł między paragrafami zmniejszenie wynagrodzeń i zwiększenie zakupu materiałów, o 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów a zwiększa się na szkolenia pracowników oraz o kwotę 23.869,62 zł zwiększa się kwotę dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, jak również o kwotę 179.493,00 zł zwiększa się wydatki na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej;

? w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zwiększa się wydatki o kwotę 1.037,00 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny oraz na wypłatę dodatku energetycznego oraz zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków stałych i okresowych o kwotę łączną w wysokości 147.222,00 zł;

? w dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" - zwiększa się wydatki o kwotę 5.912,00 zł, na projekt pn. "Umiem pływać" realizowany prze ZOS.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 771.244,80 zł, w tym:

? w dziale - 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie;

? w dziale 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 5.000,00 zł;

? w dziale - 600 - "Transport i łączność - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.653,34 zł, na zakup materiałów;

? w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 526.240,00 zł jest to spowodowane zmianą rozporządzenia, które wprowadziło dwa nowe rozdziały, w których ujmuje się wydatki na uczniów niepełnosprawnych, dokonuje się przesunięcia o kwotę 63.037,46 zł między paragrafami zmniejszenie wynagrodzeń i zwiększenie zakupu materiałów oraz o 1.000,00 zł zmniejsza się zakupu materiałów a zwiększa szkolenia pracowników, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.912,00 zł, na projekt pn. "Umiem pływać" ;

? w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - zmniejsza się wydatki o kwotę dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 100.402,00