Uchwała nr xxx/187/2010 rady gminy żegocina Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2015 poz. 1556

Alerty

Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy Żegocina

z dnia 28 stycznia 2010r.

Uchwała Budżetowa Gminy Żegocina

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U . Nr 157. poz. 1240) w związku z art. 121 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 28 ust 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 17.395.000 zł, w tym:

1 dochody bieżące 14228470 zł;)

2 dochody majątkowe 3166530 zł; - jak w u nr 1)

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 19.546.146 zł, - jak w załączniku nr 2

2 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13075146 zł, w tym:.

1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10179605 zł, z czego:)

a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7992898 zł;)

b wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2186707 zł;)

2 wydatki na dotacje na zadania bieżące - 433470 zł;)

3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2212071 zł;)

4 wydatki na obsługę długu publicznego - 250000 zł; - jak w u nr 2)

2 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6471000 zł, w tym:.

1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6471000 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3536000 zł; w tym:)

a ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2240000 zł; jak nr 2)

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.151.146 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1 zaciągniętych pożyczek - 244000 zł,)

2 zaciąganych kredytów w kwocie - 1907146 zł,)

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3445800 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1294654 zł; zgodnie z iem nr 3,.

3 Ustala się limity zobowiązań z u:.

1 kredytów zaciąganych w roku 2010 - 3201800 zł, z czego:)

a na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1907146 zł,)

b na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1294654 zł)

2 pożyczek zaciąganych w roku 2010 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 244000 zł,)

3 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2240000 zł,)

4 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku, wynikającej z a nr 12.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólna budżetu w kwocie 80.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1 dochody z opłat z u zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z iem nr 4)

2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z iem nr 5)

3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z iem nr 6)

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 7

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 6.471.000 zł - jak załącznik nr 8

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków:

1 na wieloletnie programy inwestycyjne - jak nr 9)

2 na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak nr 10)

2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w u nr 9 i u nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak załącznik nr 11

2 Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 123470 zł w tym:.

1 dotacje przedmiotowe na dopłaty do)

a kosztów zaopatrzenia w wodę - 84471 zł tj 2,41 zł do 1 m3 dostarczanej wody w I grupie taryfowej)

b kosztów gospodarki ściekowej - 38999 zł tj 1,18 złdo 1 m3 odprowadzanych ścieków w I grupie taryfowej)

3 Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, w wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 10. 1. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie 100000 zł)

2 dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie 166000 zł - zgodnie z iem nr 7)

2 Udziela się dotacji na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie ających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 44000 zł - zgodnie z iem nr 7;.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1 do dokonywania zmian w granicach u wydatków budżetu:)

a polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod em nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, - z wyłączeniem zmian wydatków objętych iem nr 10)

b polegających na zmniejszeniu pod em wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, - z wyłączeniem zmian wydatków objętych iem nr 10,)

c polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod em nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych iem nr 9 i iem nr 10;)

d polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego u oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod em nowych wydatków majątkowych, - z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych iem nr 9 i iem nr 10)

e polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego u nowego u z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym em - z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętym iem nr 9 i iem nr 10)

2 do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:)

a w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach u wydatków;)

b w obrębie wydatków u związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, - z wyłączeniem wydatków objętych iem nr 9 i iem 10)

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1 zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2240000 zł.

2 lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;)

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żegocina i termin upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 200.000 zł

2 Upoważnienie z ust 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz z zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy przekroczy kwoty z ust 1.

§ 14. 1. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

2 Informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 15. Przyjmuje się przedłożona przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Żegocina na lata 2009 - 2015, jak załącznik nr 12

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2010 R.

Dział	Parag.	Nazwa - treść	Plan
Rozdz.			na 2010 r.
1	2	3	4

010		ROLNICTWOIŁOWIECTWO	743.000

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) do0chody majątkowe	603.000
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	603.000

01095		Pozostała działalność	140.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	140.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000

020		LEŚNICTWO	1.100

02001		Gospodarka leśna	1.100
		w tym :
		a) dochody bieżące	1.100
	0830	Wpływy z usług	1.100
1	2	3	4
		b) dochody majątkowe	0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	437.000

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	227.000

		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	227.000
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	227.000

60014		Drogi publiczne powiatowe	210.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	210.000
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970.000

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	268.670
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych	143.000
	0830	Wpływy z usług - czynsze z lokali	105.000
	0920	Odsetki	670
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
		b) dochody majątkowe	701.330

1	2	3	4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.330
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	100.000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100.000
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	500.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.223

75011		Urzędy wojewódzkie	40.855
		w tym:
		a) dochody bieżące	40.855
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.855
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
		b) dochody majątkowe	0

75023		Urzędy gmin	1.368
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.368
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368
		b) dochody majątkowe	0

75075		Promocja gmin	10.000
1	2	3	4
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
		b) dochody majątkowe	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-	1.200
		WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.200
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		b) dochody majątkowe	0

752		OBRONA NARODOWA	250

75212		Pozostałe wydatki obronne	250
		w tym:
		a) dochody bieżące	250
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	250
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		b) dochody majątkowe

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	250

75414		Obrona cywilna	250
		w tym:
		a) dochody bieżące	250
1	2	3	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	250
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		b) dochody majątkowe	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ-	2.206.000
		- CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
		ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	21.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	20.000
		opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		b) dochody majątkowe	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584.600
		w tym:
		a) dochody bieżące	584.600
	0310	Podatek od nieruchomości	571.000
	0320	Podatek rolny	500
	0330	Podatek leśny	8.500
	0340	Podatek od środków transportowych	3.600
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
		b) dochody majątkowe	0


1	2	3	4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	480.400
		w tym:
		a) dochody bieżące	480.400
	0310	Podatek od nieruchomości	195.300
	0320	Podatek rolny	74.000
	0330	Podatek leśny	8.500
	0340	Podatek od środków transportowych	119.600
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	71.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500
		b) dochody majątkowe	0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	71.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33.600
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.400
		b) dochody majątkowe	0

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.049.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.049.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.014.242
1	2	3	4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.758
		b) dochody majątkowe	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.258.000

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.438.071
		w tym:
		a) dochody bieżące	6.438.071
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.438.071
		b) dochody majątkowe	0

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.515.088
		w tym:
		a) dochody bieżące	2.515.088
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.515.088
		b) dochody majątkowe	0

75814		Różne rozliczenia finansowe	4.202
		w tym:
		a) dochody bieżące	4.202
	0920	Odsetki bankowe	4.202
		b) dochody majątkowe	0

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300.639
		w tym:
		a) dochody bieżące	300.639
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300.639

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309.500
1	2	3	4
80101		Szkoły podstawowe	10.200
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.200
	0830	Wpływy z usług	7.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.200
		b) dochody majątkowe	0

80104		Przedszkola	142.500
		w tym:
		a) dochody bieżące	142.500
	0830	Wpływy z usług	142.500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		b) dochody majątkowe	0

80148		Stołówki szkolne	156.800
		w tym:
		a) dochody bieżące	156.800
	0830	Wpływy z usług	156.800
		b) dochody majątkowe	0

852		POMOCSPOŁECZNA	2.131.277

85203		Ośrodki Wsparcia	313.400
		w tym:
		a) dochody bieżące	313.400
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0

1	2	3	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313.200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
		b) dochody majątkowe

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.673.600
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.673.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.672.600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
		b) dochody majątkowe	0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.400
		w tym:
		a) dochody bieżące	5.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400
		b) dochody majątkowe	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnerentowe	30.100
		w tym:
		a) dochody bieżące	30.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.100
1	2	3	4
		b) dochody majątkowe	0

85216		Zasiłki stałe	52.600
		W tym:
		a) dochody bieżące	52.600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.600
		b) dochody majątkowe	0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.177
		w tym:
		a) dochody bieżące	56.177
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.177
		b) dochody majątkowe	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA	1.137.000

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	644.000
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	644.000

90095		Pozostała działalność	493.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	493.000
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	493.000

1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148.200

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148.200
		w tym :
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	148.200
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	148.200

		RAZEM DOCHODY:	17.395.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA - PROJEKT NA 2010 R

Dział		Nazwa - treść	Plan
Rozdz.			na 2010 r.
1	2	3	4

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.222.000

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.220.000

		Wydatki majątkowe	1.220.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.220.000
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	1.000.000

01030		Izby rolnicze	2.000

		Wydatki bieżące	2.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
400		WYTWARZANIEI ZAOPATRYWANIEWENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ	123.470
1	2	3	4
40002		Dostarczanie wody	123.470

		Wydatki bieżące	123.470
	1	Dotacja na zadania bieżące	123.470

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.004.000

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	454.000

		Wydatki majątkowe	454.000
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454.000

60014		Drogi publiczne powiatowe	420.000

		Wydatki majątkowe	420.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.000

60016		Drogi publiczne gminne	100.000

		Wydatki bieżące	100.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	100.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.810

60017		Drogi wewnętrzne	30.000
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	30.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	30.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000

630		TURYSTYKA	10.000

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000

		Wydatki bieżące	10.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.460

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.190.000

70005		Gospodarka gruntamiinieruchomościami	1.190.000

		Wydatki bieżące	140.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	140.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.900

		Wydatki majątkowe	1.050.000
1	2	3	4
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.050.000
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	1.050.000

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000

71035		Cmentarze	5.000

		Wydatki bieżące	5.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	5.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000

750		ADMINISTRACJAPUBLICZNA	1.592.000

75011		Urzędy wojewódzkie	147.000

		Wydatki bieżące	147.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	147.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.070

75022		Rady gmin	61.000

1	2	3	4
		Wydatki bieżące	61.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	8.600
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.400

75023		Urzędy gmin	1.370.000

		Wydatki bieżące	1.370.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.370.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.179.560
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.440

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000

		Wydatki bieżące	14.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.000

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200

1	2	3	4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200

		Wydatki bieżące	1.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.200
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200

752		OBRONA NARODOWA	250

75212		Pozostałe wydatki obronne	250

		Wydatki bieżące	250
	1	Wydatki jednostek budżetowych	250
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P. POŻ.	84.850

75412		Ochotnicze straże pożarne	82.600

		Wydatki bieżące	62.600
	1	Wydatki jednostek budżetowych	58.600
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.570
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.030
1	2	3	4
	2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000

		Wydatki majątkowe	20.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000

75414		Obrona cywilna	250

		Wydatki bieżące	250
	1	Wydatki jednostek budżetowych	250
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250

75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000

		Wydatki bieżące	1.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000

75495		Pozostała działalność	1.000

		Wydatki bieżące	1.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000

1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.000

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.000

		Wydatki bieżące	17.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	17.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000
		w tym:
		-wydatki naobsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	250.000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000

75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000

	1	Rezerwa ogólna	80.000


1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.265.401

80101		Szkoły podstawowe	3.939.040

		Wydatki bieżące	3.333.040
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.207.900
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.652.700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555.200
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.140

		Wydatki majątkowe	606.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606.000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.700

		Wydatki bieżące	155.700
	1	Wydatki jednostek budżetowych	147.250
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450

80104		Przedszkola	842.300


1	2	3	4
		Wydatki bieżące	827.300
	1	Wydatki jednostek budżetowych	801.600
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.600
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.700

		Wydatki majątkowe	15.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000

80110		Gimnazja	1.568.211

		Wydatki bieżące	1.568.211
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.482.881
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.299.781
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.100
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.330

80113		Dowożenie uczniów do szkół	103.100

		Wydatki bieżące	103.100
	1	Wydatki jednostek budżetowych	103.100
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.600
1	2	3	4
80114		Zespołyobsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	203.700

		Wydatki bieżące	203.700
	1	Wydatki jednostek budżetowych	203.700
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000

80120		Licea ogólnokształcące	758.850

		Wydatki bieżące	758.850
	1	Wydatki jednostek budżetowych	724.850
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643.350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.500
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000

80130		Szkoły zawodowe	194.500

		Wydatki bieżące	194.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	187.600
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900

1	2	3	4
80132		Szkoły artystyczne	177.000

		Wydatki bieżące	177.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	172.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000

80145		Komisje egzaminacyjne	500

		Wydatki bieżące	500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	500
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.500

		Wydatki bieżące	34.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	34.500
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.500

80148		Stołówki szkolne	265.500


1	2	3	4
		Wydatki bieżące	265.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	265.500
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.200

80195		Pozostała działalność	22.500

		Wydatki bieżące	22.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	22.500
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500

851		OCHRONA ZDROWIA	33.600

85153		Zwalczanie narkomanii	500

		Wydatki bieżące	500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	500
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.100

		Wydatki bieżące	33.100
	1	Wydatki jednostek budżetowych	31.100
1	2	3	4
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000

852		POMOCSPOŁECZNA	2.434.405

85202		Domy pomocy społecznej	55.408

		Wydatki bieżące	55.408
	1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.408

85203		Ośrodki wsparcia	313.200

		Wydatki bieżące	313.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	313.200
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.400

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.600

		Wydatki bieżące	1.672.600
	1	Wydatki jednostek budżetowych	52.877
		w tym:
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.177
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.619.723

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.400

		Wydatki bieżące	5.400
	1	Wydatki jednostek budżetowych	5.400
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.720

		Wydatki bieżące	88.720
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.720

85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000


1	2	3	4
		Wydatki bieżące	12.000
	1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000

85216		Zasiłki stałe	52.600

		Wydatki bieżące	52.600
	1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.600

85219		Ośrodki pomocy społecznej	184.177

		Wydatki bieżące	184.177
	1	Wydatki jednostek budżetowych	184.177
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.177
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.300

		Wydatki bieżące	20.300
	1	Wydatki jednostek budżetowych	20.300
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000

85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci	30.000


		Wydatki bieżące	30.000
	1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42.970

85401		Świetlice szkolne	40.000

		Wydatki bieżące	40.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	37.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200
	2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000

85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.700
		Wydatki bieżące	2.700
	1	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270

		Wydatki bieżące	270
	1	Wydatki jednostek budżetowych	270
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.534.000

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.620.000

		Wydatki majątkowe	1.620.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.620.000
		w tym:
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	1.070.000

90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.000

		Wydatki bieżące	75.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	75.000
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000

		Wydatki bieżące	7.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	7.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000

90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	116.000



		Wydatki bieżące	116.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	116.000
		w tym:
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000

90095		Pozostała działalność	716.000

		Wydatki majątkowe	716.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716.000
		w tym:
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	716.000

921		KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO	266.000

92113		Centra kultury i sztuki	166.000

		Wydatki bieżące	166.000
	1	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	166.000

92116		Biblioteki	100.000

		Wydatki bieżące	100.000
	1	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	100.000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390.000

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390.000

		Wydatki bieżące	40.000
	1	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	40.000

		Wydatki majątkowe	350.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000
		RAZEM WYDATKI	19.546.146

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2010 ROKA. DOCHODY 17.395.000 B. WYDATKI 19.546.146 B.1. Wydatki bieżące 13.075.146 B.2. Wydatki majątkowe 6.471.000 C. NADWYŻKA/DEFICYT - 2.151.146 F. FINANSOWANIE (P - R) 2.151.146 P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3.445.800 Z tego: 1. Pożyczki 244.000 2. Kredyty 3.201.800 R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1.294.654 z tego: 1. Spłaty pożyczek 338.000 2. Spłaty kredytów 956.654

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756		33.600
1.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	33.600

2.	Ochrona zdrowia	851			33.600

2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		500
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i e4dukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				500

2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		33.100
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych				33.100

	Razem:			33.600	33.600

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.855	37.855
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.855	37.855
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.855
	75011		Urzędy wojewódzkie		37.855
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.855 37.855
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200	1.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.200
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.200 1.200
752			OBRONA NARODOWA	250	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250
	75212		Pozostałe wydatki obronne		250
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 250
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250	250
	75414		Obrona cywilna	250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250
	75414		Obrona cywilna		250
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250 250
852			POMOC SPOŁECZNA	1.985.800	1.985.800
	85203		Ośrodki wsparcia	313.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313.200
	85203		Ośrodki wparcia		313.200
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		313.200 229.800 83.400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.672.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.672.600
			w tym: wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.672.600 46.700 6.177 1.619.723

Ogółem:				2.025.355	2.025.355

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki

600			Drogi publiczne wojewódzkie	227.000	227.000

	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	227.000
	60013		Wydatki majątkowe		227.000

600			Drogi publiczne powiatowe	210.000	210.000
	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.000
	60014		Wydatki majątkowe		210.000

Ogółem:				437.000	437.000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gmina Żegocina w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		123.470
	40002	Dostarczanie wody	Dotacja przedmiotowa	123.470

750		Administracja publiczna			4.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		4.000


921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		266.000
	92113	Centra kultury i sztuki	Dotacja podmiotowa	166.000
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa	100.000

926		Kultura fizyczna i sport			40.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		40.000
		Razem		389.470	44.000
		Ogółem dotacje433.470
		w tym:
		Dotacje przedmiotowe 123.470
		Dotacje podmiotowe266.000
		Dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących44.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY ŻEGOCINA W 2010 R.Wydatki majątkowe ogółem: 6.471.000 w tym:Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.220.000 Dz. 010 rozdz. 01010 1.220.000 w tym:Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 220.000 - budowa zbiornika Rozdziele 20.000- rozbudowa sieci wodociągowej Łąkta G. - Żarnówka 200.000Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 603.000- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 603.000Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 397.000- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 397.000Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 874.000 Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 454.000 - budowa chodników przy drodze woj. 965 w Rozdzielu 260.000 - budowa chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. 94.000 - remont chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G. 100.000 Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 420.000 - remont mostu na drodze powiat. w Bytomsku 20.000- budowa chodnika przy drodze pow. 2075K w Żegocinie 100.000 - budowa chodnika przy dr. pow. w Łąkcie G. -Golonkówka 300.000Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.050.000 Dz. 700 rozdz. 70005 1.050.000 w tym: Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 300.000 - remont budynku apteki 50.000 - remont budynku OZ 200.000- termomodernizacja budynku byłego ZGK w Żegocinie 50.000 Dz.700 rozdz. 70005 § 6058 500.000- odnowa centrów wsi Bełdno, Łąkta Górna, Żegocina PROW 500.000 Dz. 700 rozdz.70005 § 6059 250.000 - odnowa centrów wsi Bełdno, Łąkta Górna, Żegocina PROW 250.000 Dz. 754 -OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 20.000 Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 20.000 - remont remizy OSP Łąkta Górna 20.000 Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 621.000 Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 606.000 - budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko I i II etap 606.000Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 15.000 - remont budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej 15.000 Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 2.336.000 Dz. 900 rozdz. 90001 1.620.000 w tym: Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 550.000 - budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele 500.000 - budowa kanalizacji Bytomsko - dokumentacja 50.000 Dz. 900 rozdz. 9001 § 6058 644.000 - budowa kanalizacji Żegocina i Łąkta PROW 644.000 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 426.000 - budowa kanalizacji Żegocina i Łąkta 426.000 Dz. 900 rozdz. 90095 716.000 w tym: Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 493.000 - odnowa centrum wsi Żegocina MRPO 493.000 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 223.000 - odnowa centrum wsi Żegocina MRPO 223.000 Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 350.000 Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 350.000 - budowa boiska sportowego w Rozdzielu 310.000 - budowa boiska w Bytomsku - zakup parceli 40.000 ------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 6.471.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2010 - 2012

		Okres realizac	Przybli- żona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa	zadań	wartość	2010 r.				2011 r.				2012 r.
	zadania	z lat	zadania	budżet	środki	kredyt	inne	budżet	środki	kredyt	inne	Budżet	Środki	Kredyt	inne
		poprzed.		własny	pomoc.	i pożyczki	środki	własny	pomoc.	i pożyczki	środki	Własny	Pomoc.	i pożyczki	środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Budowa chodników przy drodze woj. Rozdziele + Widoma	2005 - 2010	860			130	130			150	150			150	150
2.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia (termomodernizacja)	2009 - 2010	200				200
3.	Budowa chodnika Łąkta Górna - Madejówka, Przylasek	2009 - 2012	694			47	47			150	150			150	150
4.	Remont chodnika przy drodze woj. 965 w Łąkcie G.	2010 - 2011	200			50	50			50	50
5.	Budowa chodnika przy drodze pow. LipnicaMur. - Żegocina Żegocina szkoła	2008 - 2011	100			50	50
6.	Budowa chodnika przy drodze pow. w Bytomsku + remont mostu	2008 - 2011	620			10	10			150	150			150	150

7.	Remont budynku apteki -termomodernizacja	2008 - 2010	50			50
8.	Budowa boiska sportowego w Rozdzielu	2009 - 2010	310			161,8	148,2
9.	Budowa boiska sportowego w Bytomsku	2010 - 2011	440			40				200	200
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele szkoła - Żegocina pomnik	2008 - 2010	500			500
11.	Budowa zbiornika wodnego Rozdziele	2005 - 2010	20			20
12	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łąkcie Górnej	2009 - 2010	15			15
13	Termomodernizacja budynku ZGK Łąkta G.		410							210	200
14	Termomodernizacja bud.(były ZGK w Żegocinie)	2009 - 2010	50			50
15	Rozbudowa sieci wodoc. Łąkcie G. - Żarnówka	2006 -2010	200			200
16	Remont budynku remizy OSP Łąkta.	2009 - 2010	20			20
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku	2010 - 2012	1.050			50				500				500
18	Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków	2011 - 2012	1.000								500				500

19	Montaż kolektorów słonecznych	2011 - 2012	2.000								1.000				1.000
Razem			8.739	0	0	1.393,8	635,2	0	0	1.410	2.400	0	0	950	1.950

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Żegocina ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2010 - 2012

		Przybliżona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa	wartość	2010 r.				2011 r.				2012 r.
	zadania	zadania	budżet	środki	pożyczki	inne	budżet	środki	Pożyczki	inne	budżet	środki	Pożyczki	inne
			własny	z EFRR	kredyty	środki	własny	z EFRR	Kredyty	środki	własny	z EFRR	Kredyty	środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żegocina centrum, Żegocina Wiktorówka, Żegocina Nowa Wieś,i Łąkta Górna Lisówki PROW	1.070		644	426
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie (Stokłosa, Przylasek - połączenie z Żegociną, Kuce, Kamionka przejście przez drogę woj., Wiktorówka Góry, Górczyna nad OZ PROW	1.000		603	397
Razem:		2.070		1.247	823
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej	4.050					50		1.000	1.000			1.000	1.000
3.	Odnowa centrum wsiBełdno, Bytomsko Łąkta Górna, Rozdziele Żegocina PROW	1.950		500	250				300	300			300	300
4.	Budowa Sali gimnastyczneej przy SP w Bytomsku	1.606			606			500	500
5.	Budowa wodociągu w Rozdzielu	1.650					50		300	300			500	500
6	Odnowa centrum wsi Żegocina MRPO	716		493	223
Razem:		12.042	0	2.240	1.902	0	100	500	2.100	1.600	0	0	1.800	1.800

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Dz.	Rozdz.	§	Stan fund. obrotów. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja	Razem	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Razem

Zakład Gospodarki	400	40002	2650	80.756	691.437	123.470	772.193	685.355	86.838	772.193
Komunalnej



Razem				80.756	691.437	123.470	772.193	685.355	86.838	772.193

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2009- 2015


Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody budżetu	16.468.555	17.395.000	17.819.899	18.519.800	19.247.900	20.017.200	21.018.200
	w tym:
	a) podatki i opłaty lokalne	1.130.543	1.191.758	1.248.500	1.498.400	1.563.300	1.879.700	1.973.700
	b) udziały w podatkach państwowych	983.525	1.014.242	1.201.000	1.328.000	1.489.300	1.469.000	1.542.500
	c) dochody z mienia	388.500	408.670	401.099	357.100	367.800	374.900	393.600
	d) subwencje	8.687.801	9.253.798	9.280.800	9.558.400	9.845.200	10.140.600	10.444.800
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1.915.844	2.025.355	2.218.100	2.284.600	2.353.300	2.423.800	2.544.900
	f) pozostałe dochody	3.362.342	3.501.177	3.470.400	3.493.300	3.629.000	3.729.200	4.118.700

2.	Wydatki budżetu	18.186.913	19.546.146	15.983.502	17.103.450	18.061.500	18.830.800	20.376.400
	a) wydatki bieżące	12.447.148	13.075.146	12.883.502	13.903.450	14.761.500	15.430.800	16.976.400
	w tym:
	koszty obsługi długu	170.000	250.000	175.000	150.000	135.000	90.000	50.000
	b) wydatki majątkowe	5.739.765	6.471.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	w tym:
	- wydatki inwestycyjne	5.739.765	6.471.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000

3.	Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)	- 1.718.358	- 2.151.146	1.836.397	1.416.350	1.186.400	1.186.400	641.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Sfinansowanie (5 - 6)	1.718.358	2.151.146	-	-	-	-	-
1
5.	Przychody budżetu razem (5.1+5.2)	2.633.858	3.445.800	0	0	0	0	0
	w tym:
5.1	zaciągane pożyczki	400.000	244.000	0	0	0	0	0
5.2	kredyty bankowe	2.012.000	3.201.800	0	0	0	0	0
5.3	inne przychody budżetu - wolne środki	221.858
5.4	Spłata udzielonej pożyczki	0	0	0	0	0	0	0

6.	Rozchody budżetu	915.500	1.294.654	1.836.397	1.416.350	1.186.400	1.186.400	641.800
	w tym:
	spłata rat pożyczek	310.000	338.000	365.323	144.000	144.000	144.000	0
	spłata rat kredytów	605.500	956.654	1.471.074	1.272.350	1.042.400	1.042.400	641.800
	w tym:
	- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE	208.700	123.703	328.708	259.200	259.200	259.200	259.200
	Umorzona pożyczka WFOŚi GW	0	0	0	0	0	0	0
	Umorzony kredyt przez BGK	0	0	0	0	0	0	0

7.	Kwota zadłużenia budżetu gminy
	na koniec roku ogółem	4.116.201	6.267.347	4.430.950	3.014.600	1.828.200	641.800	0
a	- kwota zadłużenia na zadania bez udziału środków UE	3.922.990	4.901.839	3.394.150	2.237.000	1.309.800	382.600	0
b	-kwota zadłużenia związana z funduszami strukturalnymi UE	193.211	1.365.508	1.036.800	777.600	518.400	259.200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Wskaźnik zadłużenia (7a/1)	23,83	28,18	19,05	12,08	6,81	1,92	0

9.	Spłata zobowiązań budżetu	876.800	1.420.951	1.682.689	1.307.150	1.062.200	1.017.200	432.600

10.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)	5,33	8,17	9,45	7,06	5,52	5,09	2,06

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXX/187/2010
Rady Gminy Żegocina
z dnia 28 stycznia 2010 r.

INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM W 2010 R.INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM W 2010 R.Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 62 Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 62 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zlecanych j.s.t. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 2.890 Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 2.790 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zlecanych j.s.t. Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 50 Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zlecanych j.s.tDz. 852 rozdz. 85212 § 0980 50 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem: 2.952

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty