Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 56/15 Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r
Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 24 180 640,02 zł w tym:
- dochody bieżące : 15 392 453,02 zł
- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł
2) wydatki ogółem : 24 492 744,02 zł w tym:
- bieżące : 13 428 329,02 zł
- majątkowe: 11 064 415,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj zadania: porozumienia jst | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| majątkowe razem: | 269 787,00 | 0,00 | 269 787,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 269 787,00 | 0,00 | 269 787,00 | |||
| Rodzaj zadania: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 555 281,00 | 40 633,00 | 595 914,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 15 033,00 | 15 033,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 15 033,00 | 15 033,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 000,00 | 19 000,00 | 226 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207 000,00 | 19 000,00 | 226 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 184 000,00 | 5 000,00 | 189 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184 000,00 | 5 000,00 | 189 000,00 | ||
| bieżące razem: | 14 102 875,00 | 40 633,00 | 14 143 508,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 082 758,00 | 0,00 | 1 082 758,00 | |||
| majątkowe razem: | 8 518 400,00 | 0,00 | 8 518 400,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 750 950,00 | 0,00 | 6 750 950,00 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | ||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 494,00 | 4 681,00 | 24 175,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 120 104,72 | 47,13 | 1 120 151,85 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 202,72 | 47,13 | 249,85 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202,72 | 47,13 | 249,85 | ||
| bieżące razem: | 1 244 216,89 | 4 728,13 | 1 248 945,02 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ogółem: | 24 135 278,89 | 45 361,13 | 24 180 640,02 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 103 495,00 | 0,00 | 8 103 495,00 | |||
Zwiększa się plan dochodów o 45 361,13 zł w tym:
I. Zadania własne:
- 15 033,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.248.2015.MA z dnia 03 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 1 600,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 19 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5 000,00 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
II. Zadania zlecone:
- 4 681,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-5-2/46/15 z dnia 17 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
- 47,13 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015r zwiększającego dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj zadania: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 450 339,00 | 0,00 | 2 450 339,00 | ||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 417 839,00 | -15 000,00 | 2 402 839,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 | ||
| 630 | Turystyka | 261 687,00 | 0,00 | 261 687,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 261 687,00 | 0,00 | 261 687,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | -3 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 434,00 | 0,00 | 312 434,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 273 347,00 | 0,00 | 273 347,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 215,00 | -1 169,00 | 38 046,00 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 522,00 | 522,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 647,00 | 647,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 914 961,00 | 40 633,00 | 955 594,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 35 967,00 | 15 033,00 | 51 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 254,00 | 12 575,00 | 36 829,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 773,00 | 2 150,00 | 6 923,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 643,00 | 308,00 | 951,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 217 000,00 | 19 000,00 | 236 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 217 000,00 | 19 000,00 | 236 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 184 000,00 | 5 000,00 | 189 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 184 000,00 | 5 000,00 | 189 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 387 314,00 | 0,00 | 1 387 314,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 786 920,00 | 0,00 | 786 920,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | -12 000,00 | 80 000,00 | ||
| Razem własne: | 22 883 379,00 | 40 633,00 | 22 924 012,00 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 494,00 | 4 681,00 | 24 175,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 4 681,00 | 4 681,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 306,00 | 306,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 44,00 | 44,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 784,00 | 1 784,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 692,00 | 692,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 120 104,72 | 47,13 | 1 120 151,85 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 085 500,00 | 0,00 | 1 085 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | -100,00 | 800,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 202,72 | 47,13 | 249,85 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 198,75 | 46,21 | 244,96 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,97 | 0,92 | 4,89 | ||
| Razem zlecone: | 1 244 216,89 | 4 728,13 | 1 248 945,02 | |||
| Razem poroz. z JST: | 319 787,00 | 0,00 | 319 787,00 | |||
| Ogółem: | 24 447 382,89 | 45 361,13 | 24 492 744,02 |
Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
