Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2015 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, 938) oraz Uchwały Nr XXXVI/156/13 Rady Gminy Giby z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2014 rok zarządzam:
§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: 40 173,31 zł i zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 9 020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 145 962,31 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 114 809 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 13 354 980,11 zł w tym: bieżące - 11 733 954,11 zł, majątkowe - 1 621 026 zł. Plan wydatków budżetowych - 12 743 837,11 z w tym: bieżące - 8 882 959,11 zł, majątkowe - 3 860 878 zł
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 611 143 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy Giby |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Dochody
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 271 200,00 | 28 500,00 | 299 700,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 53 100,00 | 28 500,00 | 81 600,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 100,00 | 28 500,00 | 81 600,00 | |||
| Razem: | 8 502 716,00 | 28 500,00 | 8 531 216,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 201,00 | 2 653,31 | 12 854,31 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 169,00 | 1 167,86 | 7 336,86 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 169,00 | 1 167,86 | 7 336,86 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 032,00 | 1 485,45 | 5 517,45 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 032,00 | 1 485,45 | 5 517,45 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 152 181,00 | 0,00 | 1 152 181,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 098 000,00 | - 9 020,00 | 1 088 980,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 098 000,00 | - 9 020,00 | 1 088 980,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 700,00 | 9 020,00 | 20 720,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 9 020,00 | 20 720,00 | |||
| Razem: | 1 331 366,80 | 2 653,31 | 1 334 020,11 | ||||
Dochody bieżące stanowi kwota - 11 733 954,11 zł, w tym:
1) środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 2 068 718 zł
w tym: środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 068 718 zł
Dochody majątkowe stanowi kwota: 1 621 026 zł, w tym:
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 1 421 026 zł
w tym: środki na programy, projekty lub zadania finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 1 043 026 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 200 000 zł
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Wydatki
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 71 800,00 | 0,00 | 71 800,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 800,00 | 0,00 | 71 800,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 429,00 | - 10 000,00 | 4 429,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 397 009,00 | 0,00 | 1 397 009,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 86 535,00 | 600,00 | 87 135,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 230 974,00 | - 600,00 | 1 230 374,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 600,00 | 1 670,00 | 64 270,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | - 2 770,00 | 67 730,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 621,00 | 0,00 | 94 621,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 94 621,00 | 0,00 | 94 621,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 8 500,00 | 46 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | - 4 500,00 | 1 700,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 914 447,00 | 0,00 | 3 914 447,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 65 575,00 | 3 305,00 | 68 880,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 660,00 | 3 305,00 | 5 965,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 397 581,00 | 4 170,00 | 1 401 751,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 4 170,00 | 5 170,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 246 727,00 | - 7 475,00 | 239 252,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | - 7 475,00 | 92 525,00 | |||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 512,00 | 0,00 | 15 512,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | - 1 900,00 | 10 100,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 612,00 | 2 700,00 | 3 312,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 582 900,00 | 28 500,00 | 611 400,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 149 400,00 | 0,00 | 149 400,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 1 352,00 | 4 648,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 565,00 | 1 200,00 | 1 765,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 152,00 | 152,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 94 100,00 | 28 500,00 | 122 600,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 94 100,00 | 28 500,00 | 122 600,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 981 610,00 | 0,00 | 981 610,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 332 246,00 | 0,00 | 332 246,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 436,00 | 56 550,00 | 88 986,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 622,00 | 379,00 | 3 001,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 996,00 | 9 670,00 | 15 666,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 1 385,00 | 2 245,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 17 984,00 | 2 016,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 332,00 | - 50 000,00 | 220 332,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | - 5 000,00 | 65 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 445 268,00 | 5 000,00 | 450 268,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | |||
| Razem: | 11 381 317,00 | 28 500,00 | 11 409 817,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 934,00 | 0,00 | 22 934,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 526,00 | 0,00 | 526,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77,00 | - 1,00 | 76,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 449,00 | - 7,00 | 442,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 201,00 | 2 653,31 | 12 854,31 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 169,00 | 1 485,45 | 7 654,45 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75,78 | 75,78 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 169,00 | 1 409,67 | 7 578,67 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 032,00 | 1 167,86 | 5 199,86 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 51,48 | 51,48 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 032,00 | 1 116,38 | 5 148,38 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 152 181,00 | 0,00 | 1 152 181,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 098 000,00 | - 9 020,00 | 1 088 980,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 065 060,00 | - 9 020,00 | 1 056 040,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 700,00 | 9 020,00 | 20 720,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 700,00 | 9 020,00 | 20 720,00 | |||
| Razem: | 1 331 366,80 | 2 653,31 | 1 334 020,11 | ||||
Wydatki bieżące stanowi kwota - 8 882 959,11 zł, z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 773 921,20 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 276 874 zł
3) dotacje udzielone na zadania bieżące - 232 035 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 620 329 zł
5) obsługa długu - 200 000 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 65 252 zł
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 61 385 zł
Wydatki majątkowe stanowi kwota: 3 860 878 zł, z tego:
1) programy finansowane z udziałem środków unijnych - 3 072 845 zł
w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 3 050 359 zł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Objaśnienia
do § 1 ust.1
1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 40 173,31zł
1 167,86 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne
1 485,45 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne
28 500 zł - dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów
9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę: 9 020 zł
9 020 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych
do § 1 ust.2
1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 145 962,31 zł
8 zł - składki na Fundusz Pracy związane z uzupełnianiem spisu wyborców
1 485,45 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych
1 167,86 zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do Gimnazjum
28 500 zł - świadczenia społeczne związane z dożywianiem uczniów
9 020 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
2 700 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych
1 352 zł - zakup usług zdrowotnych i składek
10 000 zł - zakup materiałów związanych z gopspodarką mieszkaniową
600 zł - szkolenia pracowników w zakresie zadań zleconych w administracji
2 170 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty egzekucyjne w administracji
8 500 zł - zakup materiałów do jednostek OSP na terenie gminy
3 305 zł - usługi związane z punktem przedszkolnym
67 984 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi
5 000 zł - zakup energii na oświetlenie uliczne
4 170 zł - wynagrodzenie bezosobowe w Gimnazjum
2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 114 809 zł
8 zł - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki społeczne związane z uzupełnianiem spisu wyborców
2 700 zł - wynagrodzenie osobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych
1 352 zł - zakup materiałów w GOPS-ie
9 020 zł - świadczenia rodzinne
10 000 zł - zakup usług w gospodarce mieszkaniowej
2 770 zł - zakup materiałów w administracji
8 500 zł - zakup usług i opłat różnych składek związanych z funkcjonowaniem 5 jednostek OSP
7 475 zł - zakup materiałów związanych z dowożeniem uczniów
67 984 zł - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami
5 000 zł - różne opłaty i składki w zakresie oczyszczania wsi
