Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 lipca 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
53 137,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę22 800,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę75 937,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 090 791,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 042 189,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:11 979 252,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 759 646,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 219 606,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 lipca 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 440 674,00 | 53 137,00 | 493 811,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 000,00 | 35 700,00 | 123 700,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 | 35 700,00 | 123 700,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 55 000,00 | 17 437,00 | 72 437,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 000,00 | 17 437,00 | 72 437,00 | ||
| Razem: | 9 434 355,00 | 53 137,00 | 9 487 492,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 1 603 299,08 | 0,00 | 1 603 299,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 037 654,08 | 53 137,00 | 11 090 791,08 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 090 791,08 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 11 042 189,08 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 lipca 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 988 205,00 | 53 137,00 | 1 041 342,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 000,00 | 35 700,00 | 192 700,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 35 700,00 | 191 700,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 55 000,00 | 17 437,00 | 72 437,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 17 437,00 | 72 437,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 234 376,00 | 0,00 | 234 376,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 970,00 | -800,00 | 8 170,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 482,00 | 800,00 | 5 282,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 261 905,00 | 0,00 | 261 905,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | -2 000,00 | 26 000,00 | ||
| Razem: | 10 322 816,00 | 53 137,00 | 10 375 953,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 186 009,58 | 0,00 | 1 186 009,58 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 173 217,00 | 0,00 | 1 173 217,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 119 217,00 | -20 000,00 | 1 099 217,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 170,00 | 20 000,00 | 46 170,00 | ||
| Razem: | 1 603 299,08 | 0,00 | 1 603 299,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 926 115,08 | 53 137,00 | 11 979 252,08 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 11 979 252,08 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 10 759 646,08 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 751 272,46 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 771 189,64 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 980 082,82 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 847 592,62 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 219 606,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 219 606,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 20 lipca 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214na podstawie pisma FB-II.3111.283.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.285.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2) W załączniku Nr 2:
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma FB-II.3111.283.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma FB-II.3111.285.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 § 4170 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 3110 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na składki na ubezpieczenia społeczne.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
