Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013,
poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zwiększyć dochody o kwotę 8.140 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 34.350 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 42.490 zł,
§ 3. Dokonać podziału rezerw:
1) ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 14.350 zł do wykorzystania w:
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4307 w kwocie 12.915 zł,
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4309 w kwocie 1.435 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 24.786.506 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.504.701 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.281.805 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 26.125.192 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.519.629 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Zastępca Burmistrza Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8.140 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 22 355 414,00 | 0,00 | 22 355 414,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 958,00 | 8 140,00 | 40 098,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 191,00 | 3 897,00 | 20 088,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 191,00 | 3 897,00 | 20 088,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 14 657,00 | 4 243,00 | 18 900,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 657,00 | 4 243,00 | 18 900,00 | ||
| Razem: | 2 422 952,00 | 8 140,00 | 2 431 092,00 | |||
| Ogółem: | 24 778 366,00 | 0,00 | 24 786 506,00 | |||
| 8 140,00 |
| Nazwa | Plan na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 6.281.805 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.016.805 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 265 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.678.202 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18.504.701 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448.715 |
| Dochody ogółem | 24.786.506 |
| Zastępca Burmistrza Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 34.350 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 42.490 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 762 054,00 | 0,00 | 2 762 054,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 762 054,00 | 0,00 | 2 762 054,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 194 914,00 | -9 500,00 | 185 414,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 9 500,00 | 77 500,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 280 934,00 | 0,00 | 2 280 934,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 877 365,00 | 0,00 | 1 877 365,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 200,00 | -3 500,00 | 85 700,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 104 220,00 | -14 350,00 | 89 870,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 104 220,00 | -14 350,00 | 89 870,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 104 220,00 | -14 350,00 | 89 870,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 913 014,00 | 14 350,00 | 3 927 364,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 089 290,00 | 14 350,00 | 2 103 640,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | ||
| Razem: | 23 694 100,00 | 0,00 | 23 694 100,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 958,00 | 8 140,00 | 40 098,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 191,00 | 3 897,00 | 20 088,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 38,00 | 198,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 031,00 | 3 859,00 | 19 890,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 14 657,00 | 4 243,00 | 18 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,00 | 42,00 | 187,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 512,00 | 4 201,00 | 18 713,00 | ||
| Razem: | 2 422 952,00 | 8 140,00 | 2 431 092,00 | |||
| Ogółem: | 26 117 052,00 | -34 350,00 | 26 125 192,00 | |||
| 42 490,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 9.605.563 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 9.605.563 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.196.513 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 16.519.629 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.798.928 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.774.525 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 766.500 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.241.186 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538.490 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 400.000 |
| Wydatki ogółem | 26.125.192 |
| Zastępca Burmistrza Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 8.140 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięć w rozdziale "drogi publiczne gminne" kwoty 9.500 zł na odnowienie wiat przystankowych oraz pracę ciężkiego sprzętu,
- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 10.500 zł na zwrot wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korekcyjnych oraz wykonanie usług dotyczących promocji gminy,
- przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 14.350 zł na tablice informacyjne oraz opracowanie informacji dotyczącej realizacji projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie".
| Zastępca Burmistrza Szczuczyna |
