Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 63/15 Burmistrza Lipska
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 107.114 zł oraz zmniejszyć dochody o 3.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 165.930 zł oraz zmniejszyć wydatki o 61.837 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.446.118 zł, w tym dochody bieżące 17.603.198 zł i dochody majątkowe 842.920 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 18.014.654 zł, w tym wydatki bieżące 16.333.725 zł i wydatki majątkowe 1.680.929 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.097.395 zł;
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 czerwca 2015 r.
PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | 3 610,00 | 253 610,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | 3 610,00 | 253 610,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | ||
| Własne | 0,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 294 661,00 | 6 983,00 | 301 644,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 46 313,00 | 2 863,00 | 49 176,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 896,00 | 2 863,00 | 14 759,00 | ||
| Zlecone | 11 896,00 | 2 863,00 | 14 759,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 26 535,00 | 4 120,00 | 30 655,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 230,00 | 4 120,00 | 18 350,00 | ||
| Zlecone | 14 230,00 | 4 120,00 | 18 350,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 255 333,00 | 93 500,00 | 2 348 833,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 581 900,00 | - 3 021,00 | 1 578 879,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 563 000,00 | - 3 021,00 | 1 559 979,00 | ||
| Zlecone | 1 563 000,00 | - 3 021,00 | 1 559 979,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 400,00 | 3 021,00 | 24 421,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400,00 | 3 021,00 | 13 421,00 | ||
| Zlecone | 10 400,00 | 3 021,00 | 13 421,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 207 859,00 | 93 500,00 | 301 359,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176 100,00 | 93 500,00 | 269 600,00 | ||
| Własne | 176 100,00 | 93 500,00 | 269 600,00 | |||
| Razem: | 18 342 025,00 | 104 093,00 | 18 446 118,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 czerwca 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 109 363,00 | 0,00 | 1 109 363,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 5 200,00 | 2 800,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | - 5 200,00 | 2 800,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | - 9 800,00 | 180 200,00 | ||
| Własne | 190 000,00 | - 9 800,00 | 180 200,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 134 405,00 | 0,00 | 2 134 405,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| Własne | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | ||
| Własne | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 614 800,00 | 3 610,00 | 618 410,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 604 200,00 | 3 110,00 | 607 310,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | - 500,00 | 18 500,00 | ||
| Własne | 19 000,00 | - 500,00 | 18 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 2 610,00 | 43 110,00 | ||
| Własne | 40 500,00 | 2 610,00 | 43 110,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | ||
| Własne | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 303 865,00 | 6 983,00 | 6 310 848,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 846 429,00 | 2 863,00 | 2 849 292,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 696,00 | 2 863,00 | 19 559,00 | ||
| Zlecone | 11 896,00 | 2 863,00 | 14 759,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 613 853,00 | 4 120,00 | 1 617 973,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 930,00 | 4 120,00 | 26 050,00 | ||
| Zlecone | 14 230,00 | 4 120,00 | 18 350,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 108 553,00 | 0,00 | 108 553,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 30,00 | 1 230,00 | ||
| Własne | 1 200,00 | 30,00 | 1 230,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 310,00 | - 30,00 | 7 280,00 | ||
| Własne | 7 310,00 | - 30,00 | 7 280,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 325 389,00 | 93 500,00 | 3 418 889,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 46 830,00 | 18 430,00 | 65 260,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 46 830,00 | 18 430,00 | 65 260,00 | ||
| Własne | 46 830,00 | 18 430,00 | 65 260,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 625 464,00 | - 3 021,00 | 1 622 443,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 462 270,00 | - 3 716,00 | 1 458 554,00 | ||
| Zlecone | 1 462 270,00 | - 3 716,00 | 1 458 554,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 550,00 | - 91,00 | 72 459,00 | ||
| Zlecone | 40 890,00 | - 91,00 | 40 799,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 194,00 | 786,00 | 67 980,00 | ||
| Zlecone | 53 500,00 | 786,00 | 54 286,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 400,00 | 3 021,00 | 24 421,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 400,00 | 3 021,00 | 24 421,00 | ||
| Zlecone | 10 400,00 | 3 021,00 | 13 421,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 103 514,00 | 37 000,00 | 140 514,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 103 504,00 | 37 000,00 | 140 504,00 | ||
| Własne | 103 004,00 | 37 000,00 | 140 004,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 511 991,00 | 10 070,00 | 522 061,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 2 000,00 | 15 700,00 | ||
| Własne | 13 700,00 | 2 000,00 | 15 700,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 6 067,00 | 22 867,00 | ||
| Własne | 16 800,00 | 6 067,00 | 22 867,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 343,00 | 2 000,00 | 15 343,00 | ||
| Własne | 13 343,00 | 2 000,00 | 15 343,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 3,00 | 153,00 | ||
| Własne | 150,00 | 3,00 | 153,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 364 759,00 | 28 000,00 | 392 759,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 363 900,00 | 28 000,00 | 391 900,00 | ||
| Własne | 363 900,00 | 28 000,00 | 391 900,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 686 235,00 | 0,00 | 1 686 235,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 672 215,00 | - 40 000,00 | 632 215,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 500,00 | 6 500,00 | ||
| Własne | 7 000,00 | - 500,00 | 6 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 997,00 | - 40 000,00 | 266 997,00 | ||
| Własne | 306 997,00 | - 40 000,00 | 266 997,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||
| Własne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |||
| Razem: | 17 910 561,00 | 104 093,00 | 18 014 654,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: dla OSP Bartniki 3.610 zł w ramach KSRG, na zakup podręczników uczniom w szkołach podstawowych 2.863 zł i w gimnazjum 4.120 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne, a zwiększono na składkę na ubezpieczenie zdrowotne o 3.021 zł. Zwiększono dotację na dożywianie o 93.500 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i ochronny p.poż. oraz dotacje oświatowe. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych przesunięto wydatki o 15.000 zł, w Administracji publicznej o 2.000 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 500 zł oraz w Oświacie i wychowaniu o 30 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 97.307 zł, a zmniejszono o 3.807 zł
(wprowadzono przyznane dotacje, natomiast w Pozostałej działalności zwiększono dożywianie o 93.500 zł - dotacja, a zmniejszono środki własne na ten cel o 65.500 zł). Dokonano także przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej o 40.500 zł.
