Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 835 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 218 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 107 119 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 798 894 zł zostanie przeznaczona: 148 737 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015 r., 650 157 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 112 603 zł; wydatki - 112 603 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 008 039 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 732 845 zł,

- majątkowe w wysokości 275 194 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 209 145 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 6 979 335 zł,

- majątkowe w wysokości 229 810 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- zmniejszenie dochodu w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 28 318 zł wskutek podpisanego aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka",

- pismem Nr FB-II.3111.221.2015.MA zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - kwota 26 100 zł,

- w dziale 921 rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonano przekwalifikowania planu dochodu stanowiącego dotację celową z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące, z powodu zastosowania nieprawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej w Uchwale Nr V/26/15 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 marca 2015r. oraz dokonano korekty na kwotę 615 zł i przekwalifikowania podziałki klasyfikacji budżetowej dochodu związanego z otrzymaniem dofinansowania związanego z rozliczeniem projektów realizowanych w roku 2014 pn. ''Zagospodarowanie i modernizacja terenu przynależącego do świetlicy wiejskiej działającej na terenie sołectwa Milewskie'', ''Zagospodarowanie i modernizacja terenów w sołectwach Kalinówka Królewska oraz Jasionówka'' Korektę zastosowano o kwotę będącą różnicą pomiędzy wnioskowaną pomocą, a zatwierdzoną do wypłaty po kontroli administracyjnej przez Samorząd Województwa,

- zwiększono dochody o kwotę 7 668 zł wskutek większych wpływów z tytułu: opłat skarbowych, odsetek, opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotu VAT, zwrotu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości przez Międzyszkolny Klub Sportowy REKORD ,

- dokonano przesunięć w dziale 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność wskutek przekwalifikowania planu dochodów polegającego na przeniesieniu części dochodów z tzw. dochodów majątkowych na dochody bieżące związane ze szkoleniami, w związku z realizacją przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na kwotę 3 022 zł oraz zastosowania do pozostałych dochodów prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 33 315 zł wskutek podpisanego aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Jasionówka" w tym zmniejszenie dofinansowania o kwotę 28 318 zł i wkładu własnego gminy o kwotę 4 997 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 wskutek realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę dofinansowania 26 100 zł,

- dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu w tym min.:

- dokonano przesunięć w dziale 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wskutek wprowadzenia inwestycji - zakupu samochodu Volkswagen na kwotę 22 700 zł,

- dokonano przesunięć w dziale 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność wskutek przekwalifikowania planu wydatków polegającego na przeniesieniu części wydatków z tzw. wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane ze szkoleniami, w związku z realizacją przedsięwzięcia "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na kwotę 3 555 zł,

- zwiększa się wydatki dla GOPS o 10 000 zł w dziale 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wskutek zapewnienia odpłatności za pobyt w ośrodku, wydatek pokryty głównie kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin oraz w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność,

- zwiększono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - kwota 6 700zł, wydatek pokryty kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin,

- zwiększono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń społecznych związanych z pokryciem części kosztów w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - kwota 1 313 zł, wydatek pokryty kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowy rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o kwotę 32 268 zł. Zmiana dotyczy konieczności ujęcia w klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją powyższych zadań na rok 2015,

- zwiększa się plan wydatków w oświacie o kwotę 4 483 zł, w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z prośbą o zwiększenie planu wydatków spowodowanych wypłatą nagród dla najzdolniejszych uczniów oraz koniecznością pokrycia kosztów związanych z udziałem uczniów gimnazjum w ogólnopolskich zawodach unihokeja. Wydatek pokryty kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin.