Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 442/14 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 181/XXX/13 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2014 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 8.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.472,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.953.180,06 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.783.861,06 zł
2) dochody majątkowe kwota 5.169.319,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.553.388,06 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 18.257.438,06 zł
2) wydatki majątkowe kwota 6.295.950,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.
DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 897 503,00 | 8 472,00 | 905 975,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 448 528,00 | 8 472,00 | 457 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 448 528,00 | 8 472,00 | 457 000,00 | ||
| Razem: | 21 216 165,00 | 8 472,00 | 21 224 637,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 24 953 180,06 | |||||
| dochody bieżące | 19 783 861,06 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 718 714,00 | ||||
| dochody majątkowe | 5 169 319,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 4 082 319,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34 200,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.
WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 808 648,22 | 0,00 | 2 808 648,22 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 540 600,00 | 1 159,00 | 2 541 759,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | 1 996,00 | 44 496,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 410,00 | - 2,00 | 3 408,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 600,00 | - 845,00 | 44 755,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | - 26,00 | 1 174,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | - 373,00 | 9 327,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 719,00 | - 1 591,00 | 2 128,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 050,00 | 46,00 | 6 096,00 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | - 224,00 | 3 776,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 950,00 | - 96,00 | 854,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | - 44,00 | 726,00 | ||
| Razem: | 3 726 743,06 | 0,00 | 3 726 743,06 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 298 425,00 | 0,00 | 1 298 425,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 298 425,00 | 0,00 | 1 298 425,00 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | - 700,00 | 2 800,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 770 466,00 | 0,00 | 2 770 466,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 174 412,00 | 0,00 | 2 174 412,00 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | - 7 679,00 | 37 321,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 442,00 | 16 948,00 | 297 390,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 469,00 | - 6 469,00 | 0,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 267 063,00 | 0,00 | 267 063,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 166 839,00 | 0,00 | 166 839,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 2 866,00 | 37 366,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 554,00 | 446,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | - 800,00 | 4 700,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 512,00 | 1 988,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 114 835,00 | 0,00 | 6 114 835,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 002 800,00 | 2 676,00 | 3 005 476,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 755,00 | 130,00 | 125 885,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 861 800,00 | 5 920,00 | 1 867 720,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | - 297,00 | 5 703,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 045,00 | - 1 000,00 | 32 045,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | - 388,00 | 1 112,00 | ||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300,00 | - 200,00 | 4 100,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | - 159,00 | 8 641,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 100,00 | - 330,00 | 110 770,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 647 618,00 | - 1 175,00 | 646 443,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 300,00 | - 13,00 | 209 287,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 600,00 | - 152,00 | 18 448,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 331,00 | - 348,00 | 5 983,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 30,00 | 570,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | - 616,00 | 984,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 083,00 | - 16,00 | 12 067,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 650,00 | - 1 501,00 | 18 149,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 650,00 | - 501,00 | 14 149,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 524 452,00 | 8 472,00 | 1 532 924,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 477 178,00 | 8 472,00 | 485 650,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 477 178,00 | 8 472,00 | 485 650,00 | ||
| Razem: | 20 816 373,00 | 8 472,00 | 20 824 845,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 24 553 388,06 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 18 257 438,06 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 819 948,82 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 780 641,07 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 039 307,75 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 183 798,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 456 378,24 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 782 313,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | |||||
| 6) Obsługa długu | 315 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 6 295 950,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 6 250 450,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 133 291,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 442/14
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 listopada 2014 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianą kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 8.472,00 zł
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostki - 29.765,00 zł.
