Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 lutego 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t.[1]) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą[2]) uchwala się ,co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 46.059.110 zł, w tym
1. dochody bieżące w kwocie 44.419.210 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.639.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.";
2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 42.300.880 zł, z czego:
1. wydatki bieżące w wysokości 34.904.826 zł
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.344.991 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7.396.054 zł
3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.";
3) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 3.758.230 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę 2.055.000 zł. oraz w kwocie 1.703.230 zł. na zabezpieczenia spłat rat pożyczek i kredytów w latach następnych.";
4) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:
Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 24 169 915,00 | - 362 334,00 | 23 807 581,00 | |||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 079 097,00 | - 361 926,00 | 17 717 171,00 | |||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 079 097,00 | - 361 926,00 | 17 717 171,00 | |||||
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 897 026,00 | - 408,00 | 896 618,00 | |||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 897 026,00 | - 408,00 | 896 618,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 144 900,00 | 4 272,00 | 149 172,00 | |||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 25 900,00 | 4 272,00 | 30 172,00 | |||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 22,00 | 622,00 | |||||
| 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 3 886,00 | 4 086,00 | |||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 362,00 | 20 362,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 937 702,00 | 308 963,00 | 1 246 665,00 | |||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 351 796,00 | 308 963,00 | 660 759,00 | |||||
| 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 844,00 | 262 619,00 | 268 463,00 | |||||
| 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 032,00 | 46 344,00 | 47 376,00 | |||||
| Razem: | 46 108 209,00 | - 49 099,00 | 46 059 110,00 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 010 735,00 | 4 272,00 | 14 015 007,00 | |||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 190 837,00 | 4 272,00 | 4 195 109,00 | |||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | |||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 1 272,00 | 9 272,00 | |||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 781 311,00 | 308 963,00 | 2 090 274,00 | |||||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 220 505,00 | 308 963,00 | 1 529 468,00 | |||||
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 243 661,00 | 243 661,00 | |||||
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 42 999,00 | 42 999,00 | |||||
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 887,00 | 3 887,00 | |||||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 686,00 | 686,00 | |||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | |||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | |||||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 885,00 | - 165,00 | 4 720,00 | |||||
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 862,00 | 151,00 | 1 013,00 | |||||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 2 286,00 | 3 141,00 | |||||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | 245,00 | 393,00 | |||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 150,00 | 254,00 | |||||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 5,00 | 27,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 2 188,00 | 10 812,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 423,00 | 6 577,00 | |||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 902,00 | 6 902,00 | |||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | |||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 423,00 | 4 623,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 629,00 | 2 188,00 | 32 817,00 | |||||
| Razem: | 41 987 645,00 | 313 235,00 | 42 300 880,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Dochody -Prozumienia
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 482 250,00 | 262 619,00 | 744 869,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 844,00 | 262 619,00 | 268 463,00 | ||
| 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 844,00 | 262 619,00 | 268 463,00 | ||
| Razem: | 1 437 885,00 | 262 619,00 | 1 700 504,00 | |||
Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Wydatki - Prozumienia
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 482 250,00 | 262 619,00 | 744 869,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 844,00 | 262 619,00 | 268 463,00 | ||
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 243 661,00 | 243 661,00 | ||
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 887,00 | 3 887,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | ||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 885,00 | - 165,00 | 4 720,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 2 286,00 | 3 141,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 150,00 | 254,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 902,00 | 6 902,00 | ||
| Razem: | 933 885,00 | 262 619,00 | 1 196 504,00 | |||
Uzasadnienie
Dochody:
W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów o 4.272,00 zł w paragrafach dochodów bieżących i pochodzących z majątku.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w kwocie 308.963,00 zł na realizację programu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" nr projektu WND-POKL.06.02.00-04-102/12 zgodnie z umową zawartą 17 maja 2012 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
Zmniejszeniu uległy wysokości dochodów z Ministerstwa Finansów na subwencje: oświatowa o 361.926,00 zł i równoważąca o 408,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z 6 lutego 2015 roku.
Wydatki:
Przyjęto zwiększenie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zgodne ze zwiększeniem dochodów oraz zaplanowano wydatki w rozdziale 85333 przyjmując wykonanie planowane programu.
[1]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072.
[2]] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938 , poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 , poz.911 oraz poz. 1146 DZ. U . z 2015 poz. 1626 oraz poz. 1877.
