Akt prawny
Alerty
Uchwała nr III/9/15 Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015r.
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 tj. z późn. zm.[1])), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[2])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tj. z późn. zm[3]).) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 23.352.781,69 zł, z tego:
| - dochody bieżące w kwocie | 22.208.430,69 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.144.351,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 |
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.405.418,36 zł, z tego:
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 20.635.031,88 zł | ||||
| a) | wydatki jednostek budżetowych | 15.818.657,00 | |||
| w tym na: | |||||
| - wynagrodzenia i składki od nich liczone | 8.876.122,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych | 6.942.536,00 | ||||
| b) | dotacje na zadania bieżące | 641.741,00 | |||
| c) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.498.785,00 | |||
| d) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625.848,88 | |||
| e) | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50.000,00 | |||
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 5.770.386,48 zł | ||||
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |||||
2. Określa się:
1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem 3.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Objaśnienia do budżetu gminy na 2015 rok obejmuje załącznik Nr 5.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.052.636,67 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
| - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 638.416,67 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217.ust 2 pkt 6 u.f.p | 648.620,00 zł |
| - pożyczek, kredytów w kwocie, w tym: | 1.765.600,00 zł |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych | 1.115.600,00 zł |
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.257.556,67 zł i łączną kwotę rozchodów 204.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 85.600,00 zł, w tym:
| 1) ogólną | 27.000,00 zł |
| 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 58.600,00 zł |
§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu:
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.282.854,67 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 100.700,00 zł |
zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w załączniku dalszy podział na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe).
§ 8. Określa się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 124.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomani i 118.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.765.600,00 zł, w tym na:
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1.765.600,00 zł. |
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1.765.600,00 zł. |
2. Dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
| Lp. | Projekt | Kategoria Interwencji funduszy truktura nych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie Realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7) | w tym | Planowane wydatki | ||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||||||||||||
| Wydatki razem (9+12) | z tego | |||||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Wydatki razem (13+-14+15) | Środki z budżetu UE | ||||||||||||||
| Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania | z tego, źródła finansowania | ||||||||||||||
| pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty | pozostałe | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1. | Wydatki majątkowe razem | x | 4.843.411 | 2.579.939 | 2.263.472 | 4.843.411 | 2.579.939 | 1.150.000 | 1.429.939 | 2.263.472 | 1.115.600 | - | 1.147.872 | |||
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ……. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kanalizacja sanitarna w Dragaczu I, II, III etap | |||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||
| Nazwa projektu | ||||||||||||||||
| 1.1 | Razem wydatki: | 010/01010 6057/6059 | 4.260.995 | 2.365.323 | 1.895.672 | 4.260.995 | 2.365.323 | 1.000.000 | 1.365.323 | 1.895.672 | 747.800 | - | 1.147.872 | |||
| z tego: 2010 r. | 525.086 | 525.086 | - | 525.086 | 525.086 | - | 525.086 | - | - | - | - | |||||
| 2011 r. | 1.103.503 | 362 844 | 740.659 | 1.103.503 | 362.844 | - | 362.844 | 740.659 | - | - | 740.659 | |||||
| 2012 r. | 171.892 | 68.233 | 103.659 | 171.892 | 68.233 | - | 68.233 | 103.659 | - | - | 103.659 | |||||
| 2013 r. | 1.033.521 | 729.967 | 303.554 | 1.033.521 | 729.967 | 500.000 | 229.967 | 303.554 | - | - | 303.554 | |||||
| 2014 r. | 17.594 | 17.594 | - | 17.594 | 17.594 | - | 17.594 | - | - | - | - | |||||
| 2015 r. | 1.409 399 | 661.599 | 747.800 | 1.409.399 | 661.599 | 500.000 | 161.599 | 747.800 | 747.800 | |||||||
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ……. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wsi" Budowa sieci wodociągowej wraz z Przyłączami we Fletnowie | |||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||
| Nazwa projektu | ||||||||||||||||
| 1.2 | Razem wydatki: | 010/01010 6057/6059 | 582.416 | 214.616 | 367.800 | 582.416 | 214.616 | 150.000 | 64.616 | 367.800 | 367.800 | - | - | |||
| z tego: 2014 r. | 42.195 | 42.195 | - | 42.195 | 42.195 | - | 42.195 | - | - | |||||||
| 2015 r. | 540.221 | 172.421 | 367.800 | 540.221 | 172.421 | 150.000 | 22.421 | 367.800 | 367.800 | - | - | |||||
| 2. | Wydatki bieżące razem | X | 661.057 | 98.001 | 563.056 | 661.057 | 98.001 | - | 98 001 | 563.056 | - | - | 563.056 | |||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||
| Nazwa projektu | "Szansa na lepszy start" | |||||||||||||||
| 2.1 | Razem wydatki: | 853/85395 ..…7/..… | 106.771 | - | 106.771 | 106.771 | - | - | - | 106.771 | - | - | 106.771 | |||
| 2014 r. | 38.788 | - | 38.788 | 38.788 | - | - | - | 38.788 | - | - | 38.788 | |||||
| 2015 r. | 67.983 | - | 67.983 | 67.983 | - | - | - | 67.983 | 67.983 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | |||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||
| Nazwa projektu | "Krok ku zatrudnieniu" | |||||||||||||||
| 2.2 | Razem wydatki: | 853/85395 ..…7/..…9 | 498.786 | 74.818 | 423.968 | 498.786 | 74.818 | - | 74.818 | 423.968 | - | - | 423.968 | |||
| 2015 r. | 498.786 | 74.818 | 423.968 | 498.786 | 74.818 | - | 74.818 | 423.968 | 423.968 | |||||||
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi | |||||||||||||||
| Priorytet: | ||||||||||||||||
| Działanie: | ||||||||||||||||
| Nazwa projektu | "Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych w miejscowości Fletnowo" | |||||||||||||||
| 2.3 | Razem wydatki: | 921/92109 ..…7/..…9 | 55.500 | 23.183 | 32.317 | 55.500 | 23.183 | - | 23.183 | 32.317 | - | - | 32.317 | |||
| 2015 r. | 55.500 | 23.183 | 32.317 | 55.500 | 23.183 | - | 23.183 | 32.317 | 32.317 | |||||||
| Wydatki ogółem (1+2) | X | 5.504.468 | 2.677.940 | 2.826.528 | 5.504.468 | 2.677.940 | 1.150.000 | 1.527.940 | 2.826.528 | 1.115.600 | - | 1.710.928 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku | |||||
| Treść | Klasyfikacja | Kwota | |||
| 2 | 3 | 4 | |||
| Przychody ogółem: |
| 3 257 556,67 | |||
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 115 600,00 | |||
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 853 540,00 | |||
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 650 000,00 | |||
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 638 416,67 | |||
| Rozchody ogółem: |
| 204 920,00 | |||
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 204 920,00 | |||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 488 800,00 | - | 1 282 854,67 | |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Świeciu | - | - | 1 175 000,00 |
| 720 | 72095 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 26 595,75 |
| 750 | 75023 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 29 017,92 |
| 801 | 80104 | Urząd Miejski w Grudziądzu | - | - | 51 741,00 |
| 851 | 85121 | Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie | 120 000,00 | - | - |
| 851 | 85154 | Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu | - | - | 500,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie | 275 000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie | 93 800,00 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | - | - | 100 700,00 | |
| 010 | 01009 | Związek Wałowy w Dragaczu | - | - | 20 000,00 |
| 630 | 63003 | Stowarzyszenia | - | - | 4 200,00 |
| 852 | 85295 | Stowarzyszenia | - | - | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | Stowarzyszenie | - | - | 1 500,00 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia | - | - | 70 000,00 |
| Ogółem | 488 800,00 | - | 1 383 554,67 | ||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 168,00 | 21 168,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 168,00 | 21 168,00 | ||
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 168,00 | |||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 21 168,00 | |||
| Ogółem | 21 168,00 | 21 168,00 | |||
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 600,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 100,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 200,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 200,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 900,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 | ||
| Ogółem | 16 700,00 | |||
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.645,1318 oraz Dz.U.2014.379,1072.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548. oraz Dz.U.2014.1457.
[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013.938,1646 oraz Dz.U.2014.379,911,1146,1626,1877.
