Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.885 z póz. zmian./ oraz Rada Gminy w Zawidzu uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 21.793.481,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21.793.481,00 zł.

- dochody majątkowe w kwocie: 0,00,- zł, Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.793.481,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 20.162.481,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie: 2.631.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 900.000,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 900.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł., rozchody budżetu 900.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości: 225.700,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości: 65.119,00 zł. w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 65.119,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 68.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 568.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 568.000,00 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27.04.2001 roku "Prawo Ochrony Środowiska" w kwocie 16.000,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym wyżej wymienioną ustawą w kwocie 16.000,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu w kwocie: 170.000,00 zł. b. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu w kwocie: 497.404,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta:

1. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w
§ 4 uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania zmian budżetu w granicach wydatków polegających na: a. przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. przesunięciach w planie wydatków majątkowych, w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Giziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 81/XII/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016

Uzasadnienie

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę do sporządzenia projektu budżetu Gminy na rok 2016 są:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1515/,

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358/,

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789, 1045, 1293/.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Zawidz na rok 2016 został opracowany ma podstawie:

1. danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczących dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,

2. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa.

Przy konstruowaniu budżetu wykorzystana została również analiza planu i wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2015 oraz przewidywanego wykonania wydatków z tego roku.

II. DOCHODY BUDŻETU

Planowane na rok 2016 dochody budżetowe zamykają się kwotą 21.793.481,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące wyniosą: 21.793.481,00 zł.,

2. dochody majątkowe wyniosą: 0,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawią się następująco:

1. Wysokość subwencji na rok 2016 wynosi:

a. część oświatowa subwencji ogólnej: 7.598.145,00 zł.

b. część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.132.262,00 zł.

c. część równoważąca subwencji ogólnej: 298.172,00 zł.

2. Udziały gmin w podatku dochodowym:

a. od osób fizycznych: 1.567.599,00 zł.

b. od osób prawnych: 2.000,00 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - kwota 53.919,00 zł.

4. Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców: 1.400,00 zł.

5. Dotacje z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone:

a. na świadczenia rodzinne: 3.383.000,00 zł.

b. na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9.100,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 328.400,00 zł.

7. Dochody własne stanowią następujące pozycje:

a. wpływy z podatku od nieruchomości: 2.694.380,00 zł.,

b. wpływy z podatku rolnego: 624.738,00 zł.,

c. wpływy z podatku leśnego: 52.748,00 zł.,

d. wpływy z podatku od środków transportowych: 90.853,00 zł.,

e. wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego: 568.000,00 zł.

f. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 100.000,00 zł.,

g. wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł.,

h. wpływy z opłaty targowej: 7.000,00 zł.,

i. wpływy z podatku od spadków i darowizn: 30.000,00 zł.,

j. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 18.000,00 zł.,

k. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi: 68.000,00 zł.,

l. z tytułu czynszów za lokale: 75.000,00 zł. plus z tytułu czynszów dzierżawy: 5.000,00 zł. łącznie kwota 80.000,00 zł.

m. z tytułu usług opiekuńczych: 30.000,00 zł.

8. Pozostałe dochody własne w kwocie 25.765,00 zł., to są:

a. czynsze od kół łowieckich kwota 3.000,00 zł.,

b. za wieczyste użytkowanie kwota 411,00 zł., dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 354,00 zł.,

c. odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 6.000,00 zł.,

d. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 16.000,00 zł.

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .

III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane na rok 2016 wydatki budżetowe zamykają się kwotą 22.793.481,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące wyniosą: 20.162.481,00 zł.,

2. wydatki majątkowe wyniosą: 2.631.000,00

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1. Dotacja celowa przekazana w ramach porozumienia do Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych kwota 450.000,00 zł. (dział 600, rozdział 60014)

2. Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 10.000,00 zł. (dział 754, rozdział 75404)

3. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 010 rozdziale 01010 to:

a. Budowa końcówek sieci wodociągowych we wsi Skoczkowo i Kowalewo - kwota 40.000,00 zł.

b. Budowa łącznika wodociągowego Żabowo - Jaworowo-Jastrzębie - kwota 100.000,00 zł.,

c. Przebudowa wodociągu w miejscowości Zawidz Mały - kwota 150.000,00 zł.

d. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawidzu Kościelnym - kwota 781.000,00 zł.

4. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 600 rozdziale 60016 to:

a. Przebudowa drogi gminnej we wsi Grabowo (droga wewnętrzna) - kwota 104.000,00 zł.

b. Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaworowo-Kłódź - Jaworowo-Jastrzębie (droga wewnętrzna) - kwota 200.000,00 zł.

c. Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaworowo Kolonia (droga wewnętrzna) - kwota 120.000,00 zł.,

d. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Kowalewo (droga wewnętrzna) - kwota 120.000,00 zł.,

e. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Zgagowo (droga wewnętrzna) - kwota 106.000,00 zł.,

f. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zawidz Mały (droga wewnętrzna) - kwota 125.000,00 zł.,

g. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zgagowo Wieś (droga wewnętrzna) - kwota 175.000,00 zł.,

h. Przebudowa drogi gminnej we wsi Gutowo Górki - Gołocin (droga wewnętrzna) - kwota 25.000,00 zł.,

i. Przebudowa drogi gminnej we wsi Budy Milewskie - Budy Piaseczne (droga wewnętrzna) - kwota 25.000,00 zł.

5. Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 700 rozdziale 70005 to:

a. Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Grąbiec i Szumanie Pustoły - kwota 100.000,00 zł. (mienie gminne).

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej planowane wydatki bieżące przedstawią się następująco:

Dz. 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" rozdz. 01030 "Izby rolnicze" kwota 12.500,00 zł. - wpłata na izby rolnicze.

Dz. 600 "Transport i łączność" kwota 344.500,00 zł., rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - wydatki statutowe kwota 301.000,00 zł. na utrzymanie dróg gminnych, w postaci zakupu żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 43.500,00 zł.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwota 34.000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" kwota 20.000,00 zł. - wydatki związane z wydawaniem decyzji zabudowy.

Dz. 750 "Administracja publiczna" kwota 2.521.268,00 zł., w tym:

rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" kwota 53.919,00 zł - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 50.637,00 zł., na realizację zadań statutowych kwota 3.282,00 zł.

Rozdział 75022 "Rady gmin" kwota 111.400,00 zł., wydatki z wiązane z realizacją zadań statutowych kwota 4.000,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 107.400,00 zł. Rozdział 75023 "Urzędy gmin" kwota 2.248.949,00 zł. - wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane kwota 1.717.200,00 zł., (w tym mieści się również wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań w kwocie 44.000,00 zł.), wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 530.749,00 zł. i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.000,00 zł. Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność" kwota 77.000,00 zł., zaplanowana jest na diety dla sołtysów za udział w sesjach 27.000,00 zł. i wydatki statutowe kwota 50.000,00 zł.

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz.75101 kwota 1.400,00 zł. - wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" kwota 239.900,00 zł., w tym: rozdz. 75404 "Komendy Wojewódzkie Policji" kwota 11.000,00 zł. wpłata na fundusz celowy policji, rozdz. 75412 - kwota 228.900,00 zł., wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakupy materiałów, usługi remontowe, energia, ubezpieczenie pojazdów i inne.

Dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 - kwota 300.000,00 zł., - odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Dz. 758 "Różne rozliczenia rozdz.75818 - kwota 290.819,00 zł. - zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 225.700,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 65.119,00 zł., na zarządzanie kryzysowe.

Dz.801. "Oświata i wychowanie" kwota 10.274.238,00 zł., w tym:

rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 4.363.022,00 zł., w tym kwota 426.864,00 zł., dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu. Na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2.935.148,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 814.208,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 186.802,00 zł.

Rozdz.80103 - kwota 459.599,00 zł., z tego kwota 70.540,00 zł. to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu - oddziały przedszkolne, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 333.018,00 zł., oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 24.927,00 zł., i wydatki statutowe 31.114,00 zł.

Rozdział 80104 "Przedszkola" kwota 85.820,00 zł. na utrzymanie przedszkola tj. wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 74.850,00 zł., i wydatki statutowe kwota 10.970,00 zł.

Rozdział 80110 - kwota 2.239.062,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 1.693.928,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 432.094,00 zł., świadczenia kwota 113.040,00 zł.

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów" kwota 820.164,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 395.100,00 zł., wydatki statutowe kwota 422.064,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.000,00 zł.

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" - kwota 408.822,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne - 352.970,00 zł., wydatki statutowe kwota 54.652,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.200,00zł.

Rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" kwota 657.992,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 599.099,00 zł., wydatki statutowe kwota 27.813,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 31.080,00 zł.

Rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" - kwota zaplanowana 467.410,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 411.477,00 zł. wydatki statutowe kwota 33.253,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 22.680,00 zł.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - kwota 13.027,00 zł. to wydatki statutowe związane z kształceniem i szkoleniem nauczycieli.

Rozdziały 80149 i 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych" kwota 17.278,00 zł. w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 15.651,00 zł., na zadania statutowe kwota 406,00 zł. i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.221,00 zł.

W rozdziale 80150 kwota 698.882,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 560.850,00 zł., na zadania statutowe kwota 101.452,00 zł. i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36.580,00 zł.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - kwota 43.160,00 zł. są to odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Do wydatków oświaty w budżecie na rok 2016 do subwencji oświatowej dołożono własne środki w kwocie 1.523.123,00 zł., plus środki na dowożenie uczniów, utrzymanie klas zerowych i przedszkoli, gdzie są to jest zadania własne gminy.

Dz. 851 "Ochrona zdrowia" kwota 68.000,00 zł., z tego w rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi" kwota 63.000,00 zł. - wydatki przeznaczone zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii kwota 5.000,00 zł.

Dz. 852 "Pomoc społeczna" kwota 4.661.965,00 zł., z tego:

Rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" kwota 2.000,00 zł. są to wydatki statutowe.

Rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" kwota 2.000,00 zł., - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85206 "Wspieranie rodziny" kwota 12.673,00 zł. - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki własne.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota 3.383.000,00 zł., - środki z dotacji, na wynagrodzenia i pochodne kwota 121.018,00 zł., na realizację zadań statutowych kwota 20.694,00 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.241.288,00 zł.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne" - kwota 20.700,00 zł., - wydatki statutowe.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwota 258.700,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego środki z dotacji zaplanowano na zasiłki okresowe kwotę 82.700,00 zł., i środki własne zaplanowano na zasiłki okresowe 16.000,00 zł. i kwota 160.000,00 zł., na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" kwota 100.000,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych /środki własne/.

Rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" kwota 87.100,00 zł., środki z dotacji kwota 82.100,00 zł. i środki własne 5.000,00 zł. zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 360.964,00 zł., utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z tego z dotacji 92.000,00 zł. i środki własne 268.964,00 zł., tj. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS-u zaplanowana kwota wynosi 324.900,00 zł., wydatki statutowe kwota 36.064,00 zł.

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 350.828,00 zł. tj. na wynagrodzenia i pochodne kwota 336.900,00 zł., na zadania statutowe kwota 13.928,00 zł. /środki własne/.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" - kwota 84.000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych na dożywianie uczniów, z tego 60.000,00 zł. środki z dotacji i 24.000,00 zł. - środki własne.

Dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz.85401 - kwota 229.891,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwota 934.000,00 zł., z tego: rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" - kwota 568.000,00 zł., wydatki statutowe związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" - kwota 5.000,00 zł., wydatki statutowe.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic placów i dróg" - kwota 345.000,00 zł., wydatki statutowe związane z oświetleniem uliczne i usługami związanymi z konserwacją oświetlenia ulicznego. Rozdział 90019 kwota 16.000,00 zł., wydatki statutowe związane z ochroną środowiska.

Dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 - kwota 170.000,00 zł., dotacja przekazana na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu.

Dz.926 "Kultura fizyczna" rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" kwota 60.000,00 zł., dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, które udzielane są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Poszczególne plany wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wynikiem budżetu gminy na 2016 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 1.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.