Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.451,89 zł do wysokości 66.783.739,88 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.451,89 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.566.375,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.451,89 zł do wysokości 68.858.532,31zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.451,89 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.566.375,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.
§ 3.
Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
§ 6.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan dochodów
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 | 4 451,89 | 4 951,89 | ||
01095 | Pozostała działalność | 500,00 | 4 451,89 | 4 951,89 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
Razem: | 66 779 287,99 | 4 451,89 | 66 783 739,88 |
Plan dochodów zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 66.783.739,88 zł.
Uzasadnienie:
Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
Razem: | 7 561 923,42 | 4 451,89 | 7 566 375,31 |
Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 7.566.375,31 zł.
Uzasadnienie:
Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan wydatków
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 600,00 | 6 951,89 | 25 551,89 | ||
01030 | Izby rolnicze | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 17 600,00 | 5 451,89 | 23 051,89 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 1 000,00 | 18 600,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
750 | Administracja publiczna | 6 919 337,88 | 9 000,00 | 6 928 337,88 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 828 718,40 | - 11 000,00 | 5 817 718,40 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 500,00 | - 20 000,00 | 253 500,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 36 000,00 | 9 000,00 | 45 000,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 234 669,27 | 20 000,00 | 254 669,27 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 152 924,27 | 20 000,00 | 172 924,27 | ||
758 | Różne rozliczenia | 660 000,00 | - 11 500,00 | 648 500,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 490 000,00 | - 11 500,00 | 478 500,00 | ||
4810 | Rezerwy | 490 000,00 | - 11 500,00 | 478 500,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 22 110 478,00 | 0,00 | 22 110 478,00 | ||
80104 | Przedszkola | 4 592 042,00 | 48 500,00 | 4 640 542,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 133 921,00 | - 35 644,00 | 3 098 277,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 84 144,00 | 84 144,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 107 090,00 | - 48 500,00 | 58 590,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | - 48 500,00 | 3 500,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | - 2 000,00 | 5 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | - 4 000,00 | 24 000,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 750,00 | 10 000,00 | 39 750,00 | ||
Razem: | 68 854 080,42 | 4 451,89 | 68 858 532,31 |
Plan wydatków zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 68.858.532,31 zł.
Uzasadnienie:
Dział 010 rozdział 01030, 01095 - dokonano zmian w planie wydatków:
1. do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonywania wpłat na rzecz izb rolniczych,
2. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Dział 750 rozdział 75023, 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - przeniesienie planu wydatków z części rezerwy ogólnej do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej - w tym:
1. rozdział 75023 § 4610 - w związku z koniecznością zapłaty kosztów sądowych (9.000 zł.),
2. rozdział 01030 §1 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (1.500 zł.),
3. rozdział 01095 §1 4300 - zakup usług pozostałych (1.000 zł.)
Dział 801 rozdział 80104, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO.3021.61.2015 z dnia 23 kwietnia 2015.
Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 451,89 | 4 451,89 | ||
Razem: | 7 561 923,42 | 4 451,89 | 7 566 375,31 |
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 7.566.375,31 zł.
Uzasadnienie
Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan wydatków majątkowych
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 6 317 843,59 | 0,00 | 6 317 843,59 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 6 317 843,59 | 0,00 | 6 317 843,59 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 317 843,59 | 0,00 | 4 317 843,59 | ||
BURSZTYNOWA - BIELSKA - SZPITALNA - DOKUMENTACJA | 10 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | |||
OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY | 375 000,00 | - 60 000,00 | 315 000,00 | |||
Razem | 9 635 122,33 | 0,00 | 9 635 122,33 |
Plan wydatków majątkowych wynosi: 9.635.122,33 zł.
W planie tym dokonuje się zmian.
Uzasadnienie
Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:
"OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY"
na zadania inwestycyjne pod nazwą:
"BURSZTYNOWA-BIELSKA-SZPITALNA-DOKUMENTACJA" (60.000 zł )
Burmistrz Miasta |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku
w złotych
Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki | z tego: | ||||
Wydatki | w tym: | Wydatki | |||||||
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
756 | 500 000 | ||||||||
75618 | 500 000 | ||||||||
0480 | 500 000 | ||||||||
851 | 506 000 | 406 000 | 239 257 | 50 823 | 6 000 | 100 000 | |||
85153 | 10 000 | 10 000 | |||||||
4210 | 3 000 | 3 000 | |||||||
4300 | 7 000 | 7 000 | |||||||
85154 | 496 000 | 396 000 | 239 257 | 50 823 | 6 000 | 100 000 | |||
2820 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
3030 | 9 000 | 9 000 | |||||||
4010 | 215 444 | 215 444 | 215 444 | ||||||
4040 | 18 313 | 18 313 | 18 313 | ||||||
4110 | 44 483 | 44 483 | 44 483 | ||||||
4120 | 6 340 | 6 340 | 6 340 | ||||||
4170 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||||
4210 | 24 000 | 24 000 | |||||||
4260 | 8 000 | 8 000 | |||||||
4270 | 1 000 | 1 000 | |||||||
4300 | 39 750 | 39 750 | |||||||
4350 | 0 | 0 | |||||||
4360 | 1 700 | 1 700 | |||||||
4370 | 0 | 0 | |||||||
4410 | 500 | 500 | |||||||
4430 | 500 | 500 | |||||||
4440 | 5 470 | 5 470 | |||||||
4610 | 10 000 | 10 000 | |||||||
6050 | 100 000 | 100 000 | |||||||
Ogółem | 500 000 | 506 000 | 406 000 | 239 257 | 50 823 | 6 000 | 100 000 |
Burmistrz Miasta |