Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm), art 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust.3 pkt 2, art. 4 ust.1 pkt 1 lit. a, pkt 4, 6 i 12 ustawy z dnia 13 listopada z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.539 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.322.027,72 - zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 13.840.055,47 zł, w tym: bieżące - 8.841.806,47 zł, majątkowe - 4.998.249,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.291.668,44 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 13.076.054,19 zł, w tym: bieżące - 8.449.576,19 zł, majątkowe - 4.626.478,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 764.001,28 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 764.001,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.103.354,67 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.867.355,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2015 r. o kwotę 1.902.357,00 zł, które po zmianach wynoszą 4.626.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy w Broku
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.322.027,72 zł, w tym:

- w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 17.304,00 zł środki planowane z różnych dochodów oraz kar pieniężnych,

- w rozdz. 75075 wprowadza się kwotę 32.970,00 zł tyt. dofinansowania imprez promujących gminę (Dni Broku, Spotkanie z Mikołajem),

- w rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 1.777.751,72 zł dochody z tyt. dotacji na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok",

- w rozdz.75615 zwiększa się dochody podatkowe o kwotę 84.005,00 zł,

- w rozdz. 75618 zwiększa się dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.060,00 zł,

- w rozdz. 75801 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 72.694,00 zł,

- w rozdz. 90001 zmniejsza się dochody o kwotę 632.840,00 zł, w tym: zwiększa się dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych o kwotę 17.160,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (dot. rozlicz. VAT za 2014 r., który uwzględniono w wolnych środkach),

- w rozdz. 90002 zwiększa się dochody o kwotę 21.748,00 zł ( w tym: kwotę 18.442 zł stanowią środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy Brok),

- w rozdz. 90095 wprowadza się środki w kwocie 92.723,00 zł otrzymane w wyniku rozliczenia projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Brok",

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.291.668,44 zł, w tym:

- w rozdz. 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł w tym: na przebudowę ulicy Pułtuskiej i Narutowicza - 132.780,00 zł, na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic - 17.220,00 zł,

- w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18.287,00 zł, w tym: 2.287,00 zł tyt. odszkodowania dla Nadleśnictwa Ostrów Maz. za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych przez mieszkańców Broku oraz 16.000 zł na wyceny gruntów będących w wieczystym użytkowaniu,

- w rozdz. 75022 zwiększa się wydatki na diety radnych o kwotę 14.800,00 zł,

- w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 159.448,72 zł,

- w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki na promocję gminy o kwotę 32.900,00 zł,

- w rozdz. 75095 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.779.551,72 zł, w tym: kwotę 1.777.751,72 zł przeznacza się na realizację projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok",

- w rozdz. 75404 kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

- w rozdz. 75412 kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług,

- w rozdz. 80104 zmniejsza się środki na wynagrodzenia i pochodne ogółem o kwotę 72.694,00 zł,

- w rozdz. 85219 zwiększa się wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł,

- w rozdz.85295 zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 20.572,00 zł,

- w rozdz. 90001 zwiększa się wydatki na zakup energii i usług o kwotę 27.800,00 zł,

- w rozdz. 90002 zwiększa się wydatki na zakup usług ogółem o kwotę 46.537,00 zł w tym: na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych - 21.700,00 zł, opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypiska odpadów 24.837,00 zł,

- w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 46.812,00 zł , w tym: na zakup energii i usług o kwotę 16.000,00 zł oraz na budowę oświetlenia ulicznego kwotę 30.812,00 zł,

- w rozdz. 90095 kwotę 31.654,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok,

- w rozdz. 92116 zwiększa się środki na dotacje dla Biblioteki Publicznej w Broku o kwotę 8.000,00 zł.

3. W przychodach budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie 954.590,67 zł.

4. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu z tyt. spłat pożyczek i kredytów o kwotę 15.050,05 zł, które po zmianie wynoszą 2.867.355,95 zł.