Akt prawny
Alerty
Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Łyse
z dnia 30 grudnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXV/158/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.
§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 27 947 699,15 zł. w tym:
a) bieżące w kwocie 27.652.904,15zł.
b) majątkowe w kwocie294.795 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 26 468 699,15zł. w tym:
a) bieżące w kwocie25.534.690,15 zł.
b) majątkowe w kwocie 934.009 zł.
§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.479.000. zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.479.000zł., z tytułu spłata kredytów.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy Łyse
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2014r.
wg klasyfikacji budżetowej zł
OGÓŁEM DOCHODY
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 140 039,00 | 2 500,00 | 142 539,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 039,00 | 2 500,00 | 142 539,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 2 500,00 | 47 500,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 964 247,00 | - 7 137,00 | 9 957 110,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35 000,00 | - 10 000,00 | 25 000,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 470 294,00 | - 25 549,00 | 444 745,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 257 000,00 | 16 575,00 | 273 575,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 212 245,00 | - 42 024,00 | 170 221,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | - 100,00 | 0,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 316 700,00 | 30 899,00 | 1 347 599,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 881 000,00 | 74 489,00 | 955 489,00 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | - 6 000,00 | 124 000,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | - 8 980,00 | 81 020,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 620,00 | 1 620,00 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 770,00 | 2 770,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 133 194,00 | - 2 487,00 | 130 707,00 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 | - 2 487,00 | 24 513,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 355 089,00 | 2 897,00 | 357 986,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 885 797,22 | 0,00 | 3 885 797,22 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 337 000,00 | 1 000,00 | 3 338 000,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13 000,00 | - 4 000,00 | 9 000,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 870 078,00 | 1 740,00 | 871 818,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 800 000,00 | 1 740,00 | 801 740,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | ||
| Razem: | 27 947 699,15 | 0,00 | 27 947 699,15 | |||
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse w tym:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się:
- wpływy z czynszu o kwotę 2.500
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększa się:
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 16.575
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 74.489
- Wpływy z różnych opłat oraz odsetki o kwotę 1.390
- zmniejsza się:
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej o kwotę - 10.000
- Podatek leśny oraz odsetki od osób prawnych o kwotę - 42.124
- Podatek rolny od osób fizycznych o kwotę - 6.000
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę - 8.980
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę - 30.000
- Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę - 2.487
Dział 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.897
Dział 852 Pomoc społeczna
- Zmienia się plan dochodów realizowanych przez GOPS w Łysych.
Plan po zmianach pozostanie ogółem w tej samej wysokości.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się wpływy różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia o kwotę 1.740
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy Łyse
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2014r.
wg klasyfikacji budżetowej zł
OGÓŁEM WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 013 584,00 | 0,00 | 2 013 584,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 738 198,00 | - 32 780,00 | 1 705 418,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 480,00 | - 23 500,00 | 1 011 980,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 611,00 | - 3 044,00 | 79 567,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 123,00 | - 4 562,00 | 180 561,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 409,00 | - 174,00 | 15 235,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 601,00 | - 1 500,00 | 24 101,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 17 968,00 | 32 780,00 | 50 748,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 044,00 | 3 044,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 174,00 | 174,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 306 589,00 | 7 978,00 | 13 314 567,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 268 495,00 | 27 897,00 | 7 296 392,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 487 000,00 | - 25 293,00 | 461 707,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 319 563,00 | 53 190,00 | 4 372 753,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 956 678,00 | - 5 224,00 | 951 454,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 55 200,00 | - 5 224,00 | 49 976,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 400,00 | - 10 718,00 | 183 682,00 | ||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 194 400,00 | - 10 718,00 | 183 682,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 3 663 023,00 | - 3 977,00 | 3 659 046,00 | ||
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 184 000,00 | - 3 977,00 | 180 023,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 219 900,00 | - 27 138,00 | 2 192 762,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 138,00 | 27 138,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 447 132,00 | - 7 978,00 | 439 154,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 321 309,00 | - 8 028,00 | 313 281,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 186,00 | - 3 226,00 | 14 960,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 414,00 | - 660,00 | 178 754,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 483,00 | - 5 429,00 | 13 054,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 981,00 | 1 704,00 | 36 685,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 141,00 | - 80,00 | 4 061,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 587,00 | 3 329,00 | 33 916,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 000,00 | - 3 666,00 | 24 334,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 125 823,00 | 50,00 | 125 873,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 304,00 | 50,00 | 68 354,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 545 828,00 | 0,00 | 2 545 828,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 485 828,00 | 0,00 | 1 485 828,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 30 700,00 | 19 300,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 828,00 | 30 700,00 | 126 528,00 | ||
| Razem: | 26 468 699,15 | 0,00 | 26 468 699,15 | |||
Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse w tym:
Dział 750 Administracja publiczna
- zmniejsza się bieżące utrzymanie urzędu gminy o kwotę - 32.780 z przeznaczenie na realizację
zadania zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych
Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- zmienia się wydatki bieżące oraz rozlicza się dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie zmian 7.978 oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadania :
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Laboratorium fonetyczne do nauki języków obcych w kwocie 17.138
- Zakup kosiarki samojezdnej trawnikowej w kwocie 10.000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmienia się wydatki majątkowe realizowane przez GJUK w Łysych w kwocie zmian 30.700
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy Łyse
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Plan wydatków majątkowych w 2014 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** |
| Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w złotych | Jednostka organizacyjna realizująca program | ||||
| rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 15.058 | 3.954 | 3.954 | UG Łyse | |||
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - | 300.000 | 300.000 | 300.000 | UG Łyse | |||
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Łączki - Piątkowizna - od km 2+442,00 do km 3+942,87 | 386.083 | 386.083 | 386.083 | UG Łyse | |||
| 4. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu mienia komunalnego na poszerzenie dróg gminnych | 100 | 100 | 100 | UG Łyse | |||
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Dostarczenie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku UG Łyse | 15.375 | 15.375 | 15.375 | UG Łyse | |||
| 6 | 754 | 75404 | 6170 | Wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci oznakowanego samochodu | 14.500 | 14.500 | 14.500 | UG Łyse | |||
| 7 | 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup pomocy dydaktycznych dla SZ.P. w Łysych | 13.000 | 13.000 | 13.000 | Zespół Szkół | |||
| 8 | 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup pomocy dydaktycznych dla SZ.P. w Dębach | 8.031 | 8.031 | 8.031 | Sz.P. Dęby | |||
| 9. | 801 | 80110 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- "Laboratorium fonetyczne do nauki języków obcych" | 17.138 | 17.138 | 17.138 | Zespół Szkół | |||
| 10. | 801 | 80110 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej trawnikowej | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Zespół Szkół | |||
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia dróg w gm. Łyse | 20.000 | 20.000 | 20.000 | UG Łyse | |||
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia garażowego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych | 19.300 | 19.300 | 19.300 | GJUK Łyse | |||
| 13 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup pompy do ujęcia wody ze studni głębinowej | 12.662 | 12.662 | 12.662 | GJUK Łyse | |||
| 14 | 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dla GJUK w Łysych | 113.866 | 113.866 | 113.866 | GJUK Łyse | |||
| Ogółem | 945.113 | 934.009 | 934.009 | ||||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
| Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy Łyse
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych w 2014r.
|
|
|
|
|
| |
| Podmiotowej | celowej | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| |||||
| 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | | 3.954 |
|
|
|
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Gminą Łyse a Powiatem Ostrołęckim na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - |
| |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330.000 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190.000 | |
|
| |||||
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: | 461.707 | |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: | 49.976 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla: | 183.682 | |
| 801 | 80110 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: | 180.023 | |
| 851 | 85154 | 2820 |
| 32.000 | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie zadania "Palma Kurpiowska Łyse 2014" | 25.000 | |
| Przewodnicząca Rady Gminy |
