Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 32 316 zł, Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 55 053 941 zł:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106 404 zł, tj. do kwoty 49 821 891zł

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 74 088 zł, tj. do kwoty 5 232 050 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 72 531 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55 250 055 zł:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 627 zł, tj. do kwoty 48 447 750 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 73 158 zł, tj. do kwoty 6 802 485 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 196 114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymiz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 596 114 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku";

5) W § 6 wprowadza się zmiany w :

a) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

b) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

7) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok;

8) Uchyla się § 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16.III.2014
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr 16.III.2014

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 grudnia 2014 roku

W załączniku "Dochody" - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w dziale 010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 891 zł z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 zł z tytułu odsetek bankowych.

- w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie umowy.

- w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 313 zł z tytułu:

1. Subwencji oświatowej w kwocie 123 314 zł na podstawie pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

2. Rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18 849 zł na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

3. Odsetek bankowych od kwot zgromadzonych na rachunku dochodów powiatu 13 000 zł.

4. Dochodów związanych z wykonywaniem przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej 150 zł.

- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 546 zł z tytułu:

1. Opłat za najem i dzierżawę 6 027 zł,

2. Odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 3 000 zł,

3. Wpływów z różnych opłat 103 zł,

4. Wpływów z usług 120 zł,

5. Środków w kwocie 11 296 zł przeznaczonych na realizację projektu "Szkoła nowych możliwości".

- w dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 905 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

- w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 994 zł z tytułu :

1. Darowizny dla Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 5 000 zł od Polskiej Spółki Gazownictwa.

2. Wpływów z gmin i powiatów na placówki opiekuńczo wychowawcze 4 215 zł,

3. W pływów z różnych dochodów 800 zł,

4. Dotacji dla DPS w Szczutowie w kwocie 1 300 zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

5. Wpływów na rodziny zastępcze w kwocie 16 556 zł, w tym 74 zł odsetki bankowe,

6. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 12 123 zł.

- w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 200 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 26 400 zł,

2. Wpływów darowizn w kwocie 800 zł dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

- w dziale 926 zwiększa się plan dochodów Krytej Pływalni o kwotę 30 100 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 5 700 zł,

2. Wpływów z usług 7 300 zł,

3. Wpływów z różnych dochodów 17 100 zł.

- kwoty zmniejszeń:

- w dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62 792 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na inwestycję "Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I w związku z rozstrzygnięciami po przetargowymi.

- w dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 zł z tytułu odsetek bankowych.

- w dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 136 000 zł z tytułu:

1. Wpływów z opłaty komunikacyjnej 18 000 zł,

2. Wpływów z PIT 100 000 zł,

3. Wpływów z CIT 18 000 zł.

- w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 536 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 740 zł,

2. Dotacji otrzymanej na realizację projektu " Szkoła nowych możliwości" - kwota 11 296 zł,

3. Wpływów z usług 22 245 zł,

4. Dochodów z najmu i dzierżawy 2 855 zł,

5. Odsetek bankowych 400 zł

- w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 566 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 100 zł.

3. Dotacji otrzymanych z powiatów na placówki opiekuńczo wychowawcze 15 466 zł.

- w dziale 854 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 400 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 9 400 zł,

2. Wpływów z usług 4 600 zł,

3. Dochodów z najmu i dzierżawy 1 400 zł.

W załączniku " Wydatki" wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 166 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup energii 4 000 zł,

2. Zakup usług pozostałych 2 680 zł,

3. Różne opłaty i składki 1 296 zł,

4. Odpis na zfśs 1 190 zł.

- w dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 598 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 444 zł,

2. Zakup usług 154 zł.

- w dziale750 rozdział 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 224 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500 zł,

2. Wynagrodzenia osobowe 30 000 zł,

3. Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 zł

4. Zakup usług 16 200 zł,

5. Odpis na zfśs 24 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu.

- w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 422 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 10 960 zł,

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6 256 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 26 618 zł,

4. Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 449 zł,

5. Zakup usług pozostałych 1 139 zł.

- w dziale 801 rozdział 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup pomocy naukowych 2 366 zł,

2. Odpis na zfśs 634 zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 610 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 492 zł,

2. Podróże służbowe 118 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 310 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 765 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 10 246 zł,

3. Podróże służbowe 40 zł,

4. Odpis na zfśs 259 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 368 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 33 444 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 26 575 zł,

3. Zakup usług 8 339 zł,

4. Podatek od nieruchomości 10 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 748 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 115 zł,

2. Wynagrodzenia i pochodne 18 657 zł,

3. Zakup usług 503 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia 141 zł,

5. Odpisów na zfśs 303 zł

6. Podatek VAT 2 029 zł.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 890 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej "Szkoła nowych możliwości" 13 890 zł.

- w dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SPZZOZ w Sierpcu na wydatki majątkowe.

W rozdziale 85156 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 905 zł w ramach zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne.

- w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 390 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 390 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 zł,

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 795 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 17 420 zł,

2. Zakup środków żywności 375 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 923 z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 273 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 13 150 zł,

2. Zakup usług 4 123 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 930 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej " Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie".

- w dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 367 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 4 467 zł

2. Zakup energii 1 900 zł.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 270 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Z Wami - dla Was" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 183 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 18 328 zł

2. Zakup usług 3 983 zł,

3. Podróże służbowe 1 020 zł,

4. Różne opłaty i składki 276 zł,

5. Odpisy na zfśs 576 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 141 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 600 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 745 zł,

3. Zakup usług 1 625 zł,

4. Podróże służbowe 171 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 799 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 362 zł

2. Zakup pomocy naukowych 1 037 zł,

3. Zakup usług pozostałych 3 400 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 952 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 353 zł,

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 631 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 22 083 zł,

4. Zakup energii 5 701 zł,

5. Zakup usług remontowych 184 zł

- w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 929 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 7 987 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 17 386 zł,

3. Zakup energii 10 000 zł,

4. Zakup usług 1 606 zł,

5. Koszty postępowania sądowego 1 950 zł.

- kwoty zmniejszeń :

- w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 166 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 000 zł

2. Zakupu materiałów i wyposażenia 4 753 zł

3. Zakupu usług 3 227zł,

4. Podróży służbowych 73 zł,

5. Szkoleń pracowników 113 zł,

W rozdziale 60078 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 792 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. "Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I.

- w dziale 710 rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 598 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 354 zł,

2. Zakupu materiałów i wyposażenia 1 336 zł,

3. Zakupu usług 767 zł,

4. Różnych opłat i składek 255 zł,

5. Szkoleń pracowników 886 zł.

- w dziale 750 rozdział 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 zł z tytułu

składek na zfśs.

W rozdziale 75019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500 zł z tytułu:

1. Różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 5 000 zł,

2. Zakupu materiałów i wyposażenia 2 000 zł,

3. Zakupu usług 500 zł.

W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 224 zł z tytułu :

1. Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 30 000 zł,

2. Zakupu usług 500 zł,

3. Szkoleń pracowników 1 724 zł.

- w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 422 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 16 550 zł,

2. Zakupu środków żywności 1 018 zł,

3. Zakupu leków 500 zł,

4. Zakupu energii 18 563 zł,

5. Zakupu usług 10 795 zł,

6. Podróży służbowych 147 zł,

7. Różnych opłat i składek 843 zł,

8. Odpisów na zfśs 6 zł.

- w dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 556 zł na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla SPZZOS w Sierpcu w związku z terminowym regulowaniem spłat.

- w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 973 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 7 923 zł,

2. Zakupu materiałów i wyposażenia 1 574 zł,

3. Podróży służbowych 476 zł.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 281 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 767 zł,

2. Wynagrodzeń i pochodnych 5 515 zł,

3. Zakupu materiałów i wyposażenia 209 zł,

4. Podróży służbowych 790 zł.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 110 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń i pochodnych 8 686 zł,

2. Zakupu usług 424 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 141 zł z tytułu

1. Wynagrodzeń i pochodnych 7 425 zł,

2. Zakupu energii 4 607 zł,

3. Zakupu usług 1 109 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 182 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 29 913 zł,

2. Zakupu pomocy naukowych 3 429 zł,

3. Zakupu energii 26 399 zł,

4. Zakupu usług 2 793 zł,

5. Podróży służbowych 2 648 zł,

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 980 zł

1. Wynagrodzeń i pochodnych 1 088 zł,

2. Podróży służbowych 892 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 548 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 4 549 zł,

4. Zakupu energii 7 582 zł,

5. Zakupu usług 3 303 zł,

6. Podróży służbowych 187 zł,

7. Różnych opłat i składek 927 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 725 zł z tytułu :

1. Zakupu usług pozostałych 3 211 zł,

2. Podróży służbowych 514 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 960 zł z tytułu :

1. Realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej "Szkoła nowych możliwości " - kwota 13 890 zł

2. Odpisu na zfśs 70 zł.

- w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 177 zł z tytułu:

1. Dotacji celowych na placówki opiekuńczo wychowawcze 14 264 zł,

2. Świadczeń społecznych 2 000 zł,

3. Wynagrodzeń i pochodnych 14 279 zł,

4. Zakupu leków 1 000 zł,

5. Zakupu pomocy naukowych 2 000 zł,

6. Zakupu energii 3 000 zł,

7. Zakupu usług 5 550 zł,

8. Podróży służbowych 900 zł,

9. Różnych opłat i składek 2 000 zł,

10. Odpisów na zfśs 685 zł,

11. Opłat na rzecz budżetu państwa 1 349 zł,

12. Szkoleń pracowników 150 zł.

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 545 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 037 zł,

2. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 700 zł,

3. Zakupu usług 8 429 zł,

4. Podróży służbowych 349 zł,

5. Różnych opłat i składek 221 zł,

6. Odpisów na zfśs 275 zł,

7. Szkoleń pracowników 534 zł.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175 z tytułu opłat czynszowych.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 300 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 930 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej " Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie".

- w dziale 853 rozdział 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 367 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 293 zł,

2. Składek na ubezpieczenie społeczne 4 840 zł,

3. Zakupu usług 384 zł,

4. Podróży służbowych 850 zł.

W rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 270 zł z tytułu realizacji projektu " Z Wami - dla Was" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 949 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 188 zł,

2. Wynagrodzeń i pochodnych 10 447 zł,

3. Zakupu środków żywności 10 000 zł,

4. Zakupu pomocy naukowych 500 zł,

5. Zakupu energii 3 000 zł,

6. Zakupu usług 1 573 zł,

7. Składek na fundusz emerytur pomostowych 165 zł,

8. Wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu" - kwota 76 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 317 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń i pochodnych 2 131 zł,

2. Zakupu energii 154 zł,

3. Zakupu usług 32 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 765 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 30 zł,

2. Wynagrodzeń i pochodnych 299 zł,

3. Zakupu materiałów 3 181 zł,

4. Zakupu energii 800 zł,

5. Podróży służbowych 455 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 966 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 1 645 zł,

2. Zakupu środków żywności 6 500 zł,

3. Zakupu usług 1 821 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 zł z tytułu:

1. Zakupu usług pozostałych 4 zł,

2. Podróży służbowych 20 zł.

- w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 929 zł z tytułu:

1. Składek na Fundusz Pracy 527 zł,

2. Zakupu usług 8 178 zł,

3. Podróży służbowych 224 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski