Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 art.214, art.215, art.217, art. 222, art. art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 299 898,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 17 734 495,00 zł

b) majątkowe w kwocie 1 565 403,00 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie20 991.152,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 16 845 256,42 zł

b) majątkowe w kwocie4 145 895,58 zł  - zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.691.254,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  341.551,00 zł

b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.349.703,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.371.338,00 zł,  rozchody budżetu w wysokości 1.680.084,00  zł. zgodnie z załącznikiemNr 3 do niniejszej uchwały § 4 Ustala się limity zobowiązań :

a) zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000,00 zł

b) na zaciągnięcie kredytu  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 341.551,00 zł

c) na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.349.703,00 zł

d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.680.084,00 zł. zgodnie z załącznikiemNr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 168 945,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 149 783,00 zł, z tego ;

a) na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 37 133,00 zł,

b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 112 650,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się :

1. Dotacje podmiotowe dla:

a) dla Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach,   zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.             

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne  nieobjęte wykazem Przedsięwzięć  do WPF na 2015 rok,  zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 306 214,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 306 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 395.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 395.000,00 zł tym na pokrycie kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu  gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Ratkowski

 B U D Ż E T    G M I N Y    G O Z D O W O  NA 2015  ROK

 Spis   treści :

  1.  Plan   finansowy dochodów budżetu gminy na 2015 rok.                            -    zał.  Nr  1

  2.  Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2015 rok.                               -   zał.   Nr  2

  3.  Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok                                                 -   zał.   Nr 3

  4.  Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań z zakresu admin .rząd. i innych

       zleconych odrębnymi ustawami    na  2015 rok                                            -    zał.   Nr 4

  5.  Dochody i wydatki zw. z realiz. zadań realizowanych w drodze umów

       lub porozumień między j.s.t. na 2015 rok                                                     -    zał.   Nr 5

  6.  Dochody  i wydatki Gminnego Programu Rozw. Probl.Alkohol.

       i Gminnego Programu Przeciwdziałania   Narkomanii na 2015 rok                -    zał. Nr  6

  7.  Dotacje podmiotowe na 2015 rok                                                               -   zał. Nr   7

  8.  Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i  niezalicz.do sektora fin.publ.na 2015 rok- zał. Nr  8

  9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF    

       na 2015 rok                                                                                                 -   zał. Nr  9

  10.  Wydatki na rok 2015 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,                                                                                                          

        w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego                                         -   zał. Nr 10

  G o z d o w o   ,    dnia  29 grudnia   2014 roku

              Część opisowa  budżetu    gminy    G o z d o w o   na     2015   rok

        Zasady postępowania organów samorządowych mają  istotne znaczenie dla  prawidłowego funkcjonowania gospodarki budżetowej gminy w toku opracowywania  i realizacji budżetu.    

Problematykę tą regulują podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia  08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz .U.                  

                                                          z  2013 r.   poz. 594 z p.zm.)

   2. Ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( tekst jedn. Dz. U.              

                                                                   z 2013 r.  poz. 885 z p.zm.)

   3. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do opracowania zbiorczego zestawienia planu dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, otrzymane wnioski podmiotów gospodarczych, skalkulowane dochody własne budżetu, a także założenia i wskaźniki Ministra Fin. określone w piśmie Nr ST/3/4820/16/2014 z dnia13 października 2014 r. na podstawie których przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodz. w państw.sferze budż.w wysokości 100,0 %

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i  wynosić będzie  2,45 % podstawy ich wymiaru.

   Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki tj. ubezpieczenieemerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentoweopłacać  będą w różnych częściach  pracownicy i pracodawcy. Składkę na ubezpieczenie

chorobowe opłacać będą pracownicy, a na ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy.

Katalog dochodów gminy zawiera następujące pozycje:

 dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych

 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

 opłata skarbowa oraz wpływ z działalności prowadzonej w formie karty podatkowej

 dochody majątku gminy oraz inne dochody własne

 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

 subwencje ogólne z budżetu państwa

 planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Proponowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów wynosi 1.810.267,00 zł    co stanowi 9,6 % dochodów budżetu gminy i jest wyższy od udziału  w 2014 r. o kwotę 147.000,00 zł

Z subwencji ogólnej na 2015 r. wydzielona została:

 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t w wysokości 5.632.506,00 zł , stanowi 29,8 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa od subwencji na 2014 r. o kwotę 72.153,00  zł. 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.105.398,00zł ( w tym: kwota podstawowa - 2.204.387 zł, część uzupełniająca - 901.011 zł ) - stanowi 16,4 % dochodów budżetowych gminy. Jest wyższa  od subwencji przyznanej w 2014 r. o kwotę 154.225,00 zł

W dziale „ Pomoc społeczna” ustalone zostały dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie i realizację własnych zadań w wysokości   2.177.500,00 zł tj.dotacjena wypłatę zapomóg stałych, okresowych i zasiłków gwarantowanych, dotacje na utrzymanie GOPS, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci - na podstawie przekazanej informacji  z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj.  w  Warszawie   Nr FCR I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r.

W dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ustalona    została     dotacja   celowa  

w     ramach programów finansowanych   z udziałem   środków   europejskich oraz środków 

o których mowa  w art. 5 ust.  1      pkt   3 oraz ust.  3 pkt.  5     i  6 ustawy, lub    płatności   w   ramach  budżetu   środków europejskich w kwocie   100.700,00  zł   dla projektu pt. „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w ramach POKL 2007-2014 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - na podstawie Umowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/ 11-00, aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-01 z dnia 11 lipca 2012 r. oraz aneksu Nr  UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-02 z dnia 22 marca 2013 r. aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-03     z dnia 05 grudnia 2013 roku oraz aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-04 z dnia 22 maja 2014 r.

W dziale „ Oświata i wychowanie ” ustalona    została     dotacja   celowa  w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o  których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3    oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub   płatności w   ramach budżetu środków  europejskich  w kwocie    52.120,00 zł - dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe    zajęcia  rozwijające    kompetencje   kluczowe -    „Moja przyszłość”  w ramach POKL           2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów   z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo ” uwzględniono spodziewanedofinansowanie    w formie dotacji   celowej   w     ramach programów finansowanych   z udziałem   środków   europejskich oraz środków       o których mowa  w art. 5 ust.  1      pkt   3 oraz ust.  3 pkt.  5     i  6 ustawy, lub    płatności   w   ramach  budżetu   środków europejskich w kwocie   966.341,00  zł   dla   projektu  pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Gozdowo” - na podstawie Umowy  o przyznanie pomocy      Nr 00115-6921-UMO70016/14 w ramach Działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej  w dniu 21 października 2014 r. 

W dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” uwzględniono spodziewanedofinansowanie    w formie dotacji   celowej   w     ramach programów finansowanych   z udziałem   środków   europejskich oraz środków       o których mowa  w art. 5 ust.  1      pkt   3 oraz ust.  3 pkt.  5     i  6 ustawy, lub    płatności   w   ramach  budżetu   środków europejskich w ogólnej  kwocie   383.362,00  zł   dla:

1. Projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice” - na kwotę 258.650,00 zł -  na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6922-UM0700023/14 w ramach Działania  „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r. 
2. Projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I ”  - na kwotę 124.712,00 zł - na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6922-UM0700042/14 w ramach Działania  „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r.  

W dziale „ Transport i łączność” ustalona    została     dotacja   celowa  w kwocie 50.000,00 zł  z samorz. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na realizację zadania pn: „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Cetlin”

Na podstawie przekazanej informacji  z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj.  w  Warszawie   Nr FCR I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. w dziale „ Administracja Publiczna” ustalona została dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 51.202,00 zł.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy  oprócz w/w dotacji, planowaną wielkośćdotacji na realiz.zadań z zakresu adm.rząd. dot.prowadz. stałych rejestrów wyborców  w wys. 1.023,00 zł zgodnie z  pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku  Nr DPŁ.3101-12/14   z dnia 25.09.2014 r.

Ogółem w/w składniki budżetu gminy na 2015 r. stanowią kwotę  zł   14.330.419,00 zł tj. 74,3% ogólnego dochodu gminy. W związku z tym 4.969.479,00 zł tj. 25,7 % dochodów gminy stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych.

Należą do nich:

 podatek  rolny

 podatek od nieruchomości

 podatek od  środków transportowych

 podatek leśny

 udziały w opłacie skarbowej

 wpływ z karty podatkowej

 wpływ za zużycie wody

 odpłatność za odprowadzanie nieczystości stałych

 sprzedaż składników majątkowych gminy

 wpływy z realiz.gminnego progr. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 inne wpływy i opłaty lokalne pobierane przez UG ( w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )          

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W wielu przypadkach ustawy podatkowe lub akty wykonawcze wydawane na ich podstawie przez Ministra Finansów, określają jedynie górne granice stawek podatkowych, pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy.

Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 91 poz. 409 z p. zm.), określiła zasady obliczania podatku rolnego i leśnego.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres  11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015,  wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2015 r. wynosi 61,37 zł za 1 dt , a cena drewna tartacznego  za 1m3 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.       - 188,85 zł

Za podstawę szacunku dochodu w  budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie  1  ha  przeliczeniowego w  równowartości   2,5 q żyta, w cenie 44 zł za 1q.  Wartość 1 ha  przelicz. do wymiaru  podatku rolnego planuje się w kwocie   110,00 zł.

Wpływy    z   poboru    wody   przez użytkowników z wodociągów proponuje się   w wysokości 2,20 zł za 1 m3 + podatek VAT

Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków proponuje się    w wysokości 2,50 zł za 1 m3  + podatek VAT

W planie dochodów budżetowych przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 395.000,00 zł, którą skalkulowano na podstawie danych dostępnych tut. urzędowi odnośnie powstających ilości odpadów na terenie gminy i szacunkowych kosztów ich wywozu i składowania na wyznaczonych instalacjach komunalnych.

Kwota 395.000  zł przeznaczona została w planie wydatków w:

1. dz.750 rozdz. 75023 - na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla pracowników obsługujących stanowiska dot. gospodarki odpadami w wysokości  92.000 zł,
2. dz.900 rozdz.90002 - na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem,  odpadów komunalnych w wysokości  294.000 zł  oraz zakup materiałów i wyposażenia do odbierania odpadów kom. w  wys. 9.000 zł.

W  budżecie gminy, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,  nie ustalono dochodów z opłat i kar  za korzystanie ze środowiska, ponieważ dochody te i wydatki na ten cel wprowadzane będą  w trakcie roku budżetowego.

Planowane dochody  bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, w relacji do wykonania 2014 roku, ustalone zostały na niższym, realnym poziome z uwzględnieniem zmian w podatku od nieruchomości

od osób prawnych.

Dochody  z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2014 roku są zmniejszone, ponieważ  nie obejmują  dotacji    na projekt systemowy    „Maluch”  finansowany  

z    udziałem   środków   europejskich,  nie   ujęto dotacji    Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

na    wychowanie    przedszkolne    i dotacji   przeznaczonej na zwrot części podatku  akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych, których   wpływ  planuje się  w trakcie 2015 roku.

Z tego tytułu w  budżecie na 2015 rok, zmniejszony jest również  plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w relacji do 2014 roku.

W  budżecie gminy na 2015 rok przyjęto szacunkowo  kwotę 165.200,00 zł dochodów

majątkowych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy  tj. z tytułu sprzedaży n/w działek:

- działka oznaczona nr geodezyjnym 73/4 o pow. 0,1087ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, w północnej części znajduje się 10 drzew olszy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej.  Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 39 500,00 zł.

- działka oznaczona nr geodezyjnym 73/3 o pow. 0,1383ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, w północnej części znajduje się 11 drzew olszy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej.  Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 49 700,00 zł.

- działka oznaczona nr geodezyjnym 73/5 o pow. 0,1117ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, w północnej części znajduje się 12 drzew olszy. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 41 000,00 zł.

- działka oznaczona nr geodezyjnym 439/3 o pow. 0,1008ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z możliwością realizacji usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 35 000,00 zł.

Na powyższe  działki sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2015 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

Ogółem   dochody budżetowe gminy na 2015 rok wynoszą 19.299.898,00 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej w działach zawiera załącznik Nr 1 do  uchwały budżetowej na 2015 rok.

W planie  wydatków ujętych  w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych  tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie  gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych  gminie.

W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostały wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
010	01010	Wykonanie przebudowy tłocznej kanalizacji sanitarnej w m. Rempin	13.800,00
010	01010	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni rewizyjnej przy ul. Szkolnej do projektowanej studni S-1 w m. Lelice	10.000,00
010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Strażackiej w m. Gozdowo	44.000,00
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie  sieci wodociągowej przy ul. Cichej  w m. Gozdowo	30.000,00
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy  sieci wodociągowej przy ul. Wesołej w m. Rękawczyn	10.000,00
010	01010	Opracowanie dokumentacji projekt. budowy  kanalizacji sanitarnej  w m. Reczewo	15.000,00
010	01010	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Gozdowo	1.976.856,12
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności  woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -Projekt BW	4.094,36
600	60014	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych  zadań inwest. i zakupów inwest.	300.000,00
600	60016	Poj.techn.mapy do cel proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic  dróg gm:   Cetlin - Miodusy, Gozdowo	40.000,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Płockiej w  miejsc. Gozdowo -I etap, ul. Jana Pawła II   w m. Gozdowo	80.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Cetlin	200.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czachorowo, ul. Jana Pawła II w m. Gozdowo	150.000,00
600	60016	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych   w m. Gozdowo, Bonisław, Węgrzynowo	20.000,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej   niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA	18.127,10
900	90001	Budowa piaskownika na oczyszczalni ścieków w Gozdowie	20.000,00
900	90003	Zakup ciągnika	44.000,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw  w miejscowości Lelice	803.225,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I	306.793,00
921	92109	Modernizacja budynku wiosk. pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w m. Bonisław	60.000,00
Ogółem:			4.145.895,58

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą  4.145.895,58  zł i stanowią  19,75 % planowanych wydatków ogólnych budżetu gminy.

W   budżecie gminy  na 2015 rok planowane są przychody w wysokości 3.371.338,00 zł                         z tytułu zaciągnięcia :

 kredytu   na spłatę wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań   z tytułu zaciągniętych pożyczek   i  kredytów  w kwocie  1.680.084,00 zł

 kredytu   na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w wysokości  16.551,00  zł na realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  w  miejscowości Gozdowo”

 kredytu   na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w wysokości  150.000,00  zł  na realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap”                                              

 kredytu   na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w wysokości  175.000,00  zł  na realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw  w miejscowości Lelice”                                              

 pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 966.341,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody   w  miejscowości Gozdowo”

 pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 258.650,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw  w miejscowości Lelice”  

 pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 124.712,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap”         

-  zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały budżetowej.                                   

W   budżecie gminy  na 2015 rok planowane są rozchody w wysokości 1.680.084,00 zł                         z przeznaczeniem na:

 spłatę rat długoterminowego  kredytu   w wysokości  100.000,00 zł

 spłatę  rat kredytu   na zadania  inwestycyjne dot.  „Przebudowy dróg gminnych w m. Głuchowo, Łysakowo, Kolczyn, Bombalice, Bonisław, ulic w m. Gozdowo, ulic w m. Lelice” w kwocie 67.220,00 zł ( inwestycje zakończone w 2014 roku)

 spłatę   rat   kredytu   na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w wysokości  28.888,00 na realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin”   ( inwestycja zakończona w 2014 roku)

 spłatę długoterminowej  pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w kwocie    55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  i ciśnieniowa wraz z przyłączami  w m. Bonisław,  Zbójno, Lelice,    pow. sierpecki,   woj. mazowieckie”

 spłatę   rat długoterminowego  kredytu   na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy   w wysokości  54.220,00 na realizację  zadania  inwestycyjnego pn: „Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem i budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gozdowo”  ( inwestycja zakończona w 2014 roku) 

 spłatę rat długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.053,00 zł na  realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego

w Gozdowie”( inwestycja zakończona w 2014 roku)

 planowaną spłatę  pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie

966.341,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia

   pn: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody   w  miejscowości Gozdowo”

 planowaną spłatę pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 258.650,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw  w miejscowości Lelice”  

 planowaną spłatę pożyczki z  Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 124.712,00 zł  na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap”         

-  zgodnie z załącznikiem nr 3 do  uchwały budżetowej.

Część opisowa poszczególnych działów projektu planu  wydatków na2015rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowana została kwota 14.520,00 zł stanowiąca  2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą,  1.500,00 zł na zoorganizowanie konkursu „Piękna i funkcjonalna zagroda” oraz kwota 122.800,00  zł na zadania inwestycyjne określone w zał. Nr 9 do  budżetu.

Na podstawie Umowy  o przyznanie pomocy  Nr 00115-6921-UMO70016/14 w ramach Działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej

  w dniu 21 października 2014 r.  planuje się realizację Projektu  pn: „Przebudowa i rozbudowa

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości  Gozdowo”  w kwocie 1.976.856,12 zł -  współfinansowanego ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W dziale    tym     zaplanowana      została         kwota 4.094,36 zł  stanowiąca   plan dot.  cel. przek. do sam.woj. na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.poroz. między j.s.t.  pn:   „Przyspieszenie  wzrostu    konkurencyjności   woj.   maz.   przez      budowanie      społeczeństwa informacyjnego  i gospodarki  opartej  na  wiedzy  poprzez stworzenie zintegrowanych       baz  wiedzy  o  Mazowszu -Projekt BW” - zgodnie z pismem Urzędu Marszałk. Woj.Maz. w Warszawie z  dnia 15.11.2012 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowana jest kwota 168.300,00 zł stanowiąca wynagrodzenia i  składki od nich naliczone, kwota 3.282,00 zł na  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych   -  na utrzymanie pracowników obsługujących  Stację Wodociągową  w Lelicach i Stację Uzdatniania Wody w Gozdowie, kwota 216.300,00 zł przeznaczona na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stacji Wodociągowych m.in. eksploatacja, energia, opłata za dozór techniczny, itp.

W rozdz. Pozostała działalność  - planuje się wydatki  na wynagrodzenie i składki od nich naliczone    w wysokości 230.600,00 zł, kwotę 3.282,00 zł na  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz  39.700,00 zł na utrzymanie  biura do obsługi jednostki budż. pn: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie” utworzony Uchwałą   Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Oprócz planu wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 490.000,00 zł określonych w zał. Nr 9 do  uchwały, dział  zawiera również plan wydatków na bieżące remonty dróg w wysokości 131.000,00 zł, plan wydatków na różne opłaty i składki  w wysokości 24.000,00 zł,  planowaną dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t  ( dopłata do lokalnego transportu zbiorowego dla Urzędu Miasta Płock ) w wysokości 280.000,00 zł oraz dotację celową na pomoc finansowa udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.( drogi publiczne powiatowe ) w wysokości 300.000,00 zł. Plan wydatków obejmujące także kwotę 60.584,00 zł  na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zał. Nr 10 do budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje plan wydatków na zakup energii - 8.000 zł,  zakup materiałów i wyposażenia - 52.000,00 zł oraz   zakup usług pozostałych w wysokości 40.000,00 zł dotyczących zmian w m.p.z.p, wydatków na opracowania urbanistyczne, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, a także wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę. Plan wydatków obejmujące także kwotę 6.464,00 zł  na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zał. Nr 9 do budżetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział ten obejmuje  plan  wydatków  w rozdziałach:

 Urzędy Wojewódzkie 

Planowaną  kwotę 51.202,00 zł  stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dot. częściowego   utrzymania 3 et. pracowników administracji rządowej, w ramach planowanej  dotacji celowej   - na podstawie przekazanej informacji  z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj.                w  Warszawie    Nr FCR I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r.

 Rady Gmin

Planowana kwota 114.200,00 zł  obejmuje  wydatki  na   wypłatę   miesięcznych  diet dla Radnych,      wypłatę  miesięcznego       ryczałtu  dla  Przewodniczącego Rady Gminy  oraz  wydatki  związane  z   prowadzeniem  biura  Rady Gminy.

 Urzędy Gmin

W  planie   wydatków    kwota   1.812.010,00 zł      przeznaczona      została   na    wynagrodz.

i składki od nich naliczone dla  pracowników administracji samorządowej, kwota 3.000, 00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota 29.536,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 300,00 zł  na zakup usług zdrowotnych ,  8.000,00 zł na szkolenia pracowników, kwota   3.000,00 zł na wpłaty na PFRON oraz   kwota  210.436,45 zł  na   wydatki bieżące  urzędu.

 Pozostała działalność

Rozdział ten zawiera plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników

oraz planowanego zatrudnienia 3 et. pracowników robót publicznych i interwencyjnych  w ogólnej wysokości  200.480,00 zł, kwotę  2.188,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  56.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł, kwotę 1.200,00  zł na zakup usług zdrowotnych  oraz   plan dot. cel.przek.do sam.woj. na inwest.i zakupy  inwest.  realiz.na podst.poroz. między j.s.t. pn:   „Rozwój   elektronicznej w samorządach   woj.   maz. wspomagającej     niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt EA”    w  wysokości 18.127,10 zł.

 Promocja jednostek samorz. teryt.

W ramach promocji gminy zaplanowana jest kwota 41.000,00 zł na wydatki  związane z promocją naszej gminy.

W rozdziale tym  plan wydatków stanowi kwota 96.200,00 zł na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w Gozdowie m.in. zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup energii. Gminna Orkiestra Dęta  jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków budżetu gminy i promuje Gminę Gozdowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państ.konroli i ochr.prawa oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14          z dnia 25.09.2014 r. w którym zawarta została informacja  o planie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  w kwocie 1.023,00 zł. zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

W dziale tym zaplanowana została kwota 38.630,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 1.094,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych.  Kwotę 77.000,00  zł przeznaczono w budżecie na opłaty, składki, ubezpieczenia sekcji strażackich, zakup energii oraz wyposażenie i remonty strażnic OSP, które stanowią mienie komunalne gminy.

Plan wydatków obejmujące także kwotę 38.576,00 zł  na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zał. Nr 10 do  budżetu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota  364.000 zł w  budżecie gminy stanowi plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wart. lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym utworzona została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % tj. 168.945,00 zł, rezerwa celowa zadań oświatowych w wysokości 112.650,00 zł i rezerwa celowa na realiz. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.133,00  zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST/3/4820/16/2014 z dnia13 października 2014 r.          w którym zawarta  została informacja o  kwocie 5.632.506,00 zł   części oświatowej subwencji ogólnej   przyjęto następujący plan wydatków  w n/w działach:

 Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota 3.371.062,00 zł stanowi plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Gozdowie, Szkoły Podstawowej w Lelicach i Szkoły Podstawowej w Ostrowach.

Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone  dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami  przeznaczona została kwota 2.747.086,00 zł, 216.750,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł, na  szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł, 121.026,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w/w szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia,  zakup energii itp.  zaplanowana została kwota 281.700,00 zł       ( w tym   kwota 4.000,00 zł  na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zał. Nr 10 do budżetu )

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział ten obejmuje   plan wydatków na klasy „O” przy szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia i składki pod nich naliczone dla nauczycieli w wysokości 117.750,00 zł,      10.166,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 5.760,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 Przedszkola

Plan wydatków dla  tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  dla nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami w Przedszkolu w Gozdowie w wysokości 427.429,00 zł, 29.400,00 zł  na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz  22.519,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola  tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp. zaplanowana została kwota 27.900,00 zł, a także kwota 53.000,00 zł na zakup środków żywności.

 Gimnazja

Plan wydatków dla  tego rozdziału obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami w Publicznym Gimnazjum w Gozdowie z filią w Lelicach w wysokości 1.542.664,00 zł, 300,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 200,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 121.860,00 zł  na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 74.904,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowana została kwota  11.000,00 zł na stypendia dla uczniów, natomiast 92.200,00 zł stanowi plan wydatków związanych z utrzymaniem Gimnazjum: remont i wyposażenia świetlicy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe itp.

 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten obejmuje plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  dla kierowców autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół, opiekunek dowozu dzieci w wysokości 474.450,00 zł,  1.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 600,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 10.940,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a  także projekt planu wydatków na utrzymanie autobusów szkolnych w  wysokości 259.000,00 zł. Ogółem wydatki wynoszą 746.190,00 zł i pochodzą ze środków własnych gminy.

 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Rozdział    ten    obejmuje  plan    wydatków    na   utrzymanie  pracowników administracji tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczone   w wysokości 221.540,00 zł oraz  3.282,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 Placówki doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 32.015,00 zł na dokształcanie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została  kwota 30.800,00 zł, która stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł, kwota 5.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 7.200,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdz.  tym  ustalone    zostały     wydatki dla projektu systemowego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe    zajęcia  rozwijające    kompetencje   kluczowe -           „Moja przyszłość”  w ramach POKL    2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów   z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,  finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków -   w kwocie    52.120,00 zł

 Stołówki szkolne

Rozdział    ten     obejmuje   plan   wydatków    na   utrzymanie pracowników stołówki szkolnej tj.  wynagrodzenia i składki od nich naliczone   w wysokości 226.702,00 zł, 6.564,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 100,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz     2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu planuje się kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę  45.000,00 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który   przyjęty zostanie  Uchwałą   Rady Gminy w Gozdowie na 2015 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie przekazanej informacji  z Wydziału Finansów Maz.Urzędu Woj.   w  Warszawie      Nr FCR I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. w której zawarta  została informacja o  kwocie 2.177.500,00 zł   dotacji celowych,   przyjęto następujący plan wydatków      w tym dziale:

 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 8.100,00 zł na  współfinansowanie pobytu dzieci  w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

 Rodziny zastępcze

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 5.200,00 zł na współfinansowanie  pobytu dzieci  w rodzinach zastępczych.

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej

W rozdz. tym zaplanowana została   kwota 19.500,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdz. tym zaplanowana została kwota  66.300,00 zł na świadczenia społeczne  tego rodzaju.

 Dodatki mieszkaniowe

Ze środków własnych gminy w  planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 72.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

 Zasiłki stałe

W rozdz. tym zaplanowana została kwota  139.600,00 zł na świadczenia społeczne  tego rodzaju.

 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdz. tym ogólną kwotę 323.952,00 zł przeznacza się na  wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Gozdowie.

Plan  wydatków stanowi kwota 299.522,00 zł  na  wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 750,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,   1.800,00 zł na różne opłaty i składki,  6.063,00 zł na zakup usług pozostałych, 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 1.300,00 zł na opłaty z tytułu zakup usług telek. świadcz. w stacj. publ.sieci telef.  1.000,00 zł na szkolenia pracowników, 3.500,00 zł na  podróże służbowe krajowe oraz 6.017,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                

 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje  plan wydatków w wysokości 69.628,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie  opiekunek pomocy społecznej, prac. prowadz. Klub integracji dzieci i młodzieży, 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 1.094,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.006,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 17.000,00 zł na dożywianie  dzieci w szkołach, która  stanowi udział własnych środków budżetowych oraz  kwotę 25.000,00 zł z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.rentowe z ubezp. społ.

Planowaną kwotę  1.874.000,00 zł  stanowi wypłata świadczeń rodzinnych oraz  utrzymanie  1 et. pracownika obsługującego wypłatę tych świadczeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 Kluby dziecięce

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 186.000,00 zł  stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone na utrzymanie   pracowników, zakup środków żywności - 24.000,00 zł,   kwotę      6.564,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.000,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 24.000,00 na wydatki bieżące związane z prowadzeniem  Klubu dziecięcego „Kubusiowy Raj”  w miejscowości  Lelice.

 Pozostała działalność

W związku z dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 100.700,00 zł i udziałem środków własnych w kwocie 11.813,97 zł dla projektu pt. „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w ramach POKL 2007-2014 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej -  na podstawie Umowy z dnia 8 sierpnia 2011 r. Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/ 11-00, aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-01 z dnia 11 lipca 2012 r. oraz aneksu Nr  UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-02 z dnia 22 marca 2013 r. aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-03     z dnia 05 grudnia 2013 roku oraz aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-14-068/11-04 z dnia 22 maja 2014 r. -  przeznacza się kwotę 112.513,97 zł na realizację tego projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

 Pomoc materialna dla uczniów

Ze środków własnych gminy w  planie finansowym wydatków zaplanowano kwotę 8.000 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten obejmuje  plan  wydatków  w rozdziałach:

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 135.000,00 zł na wydatki związane z  funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków tj. zakup energii i usług pozostałych itp. kwota     212.800,00  zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników  obsługujących oczyszczalnię ścieków w Gozdowie   i w Lelicach, 3.600,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 4.376,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W  planie wydatków zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego             „ Budowa piaskownika na oczyszczalni ścieków w Gozdowie”

 Gospodarka odpadami

Rozdział ten obejmuje   plan wydatków w wysokości 294.000,00 zł na usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem,  odpadów komunalnych oraz kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział ten obejmuje   plan wydatków w wysokości 52.700,00 zł na usługi związane z oczyszczaniem wsi:   likwidacją dzikich wysypisk i utylizacją zwierząt itp. Planuje się  kwotę 82.800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników, 2.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz 2.188,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W  planie wydatków zaplanowano kwotę 44.000,00 zł na zakupy inwestycyjne tj. „Zakup ciągnika”          

 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział ten obejmuje  projekt planu wydatków w wysokości 10.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie.  

 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym przeznacza się kwotę 330.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia , bieżące utrzymanie  oświetlenia ulicznego, zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulic, placów, dróg  gminy, które stanowią mienie komunalne gminy.

 Pozostała działalność

W rozdziale tym  projekt planu wydatków stanowi kwota 187.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 3.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 3.282,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz  na wydatki   w wysokości 30.200,00 zł związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6922-UM0700023/14 w ramach Działania  „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r.  planuje się realizację Projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - staw w miejscowości Lelice”       - w kwocie 803.225,00 zł.

Na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6922-UM0700042/14 w ramach Działania  „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”, zawartej w dniu 25 listopada 2014 r.  planuje się realizację  Projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym - Etap I ”  - w kwocie 306.793,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale tym obejmuje plan dotacji podmiotowej   z budżetu dla samorządowej    instytucji  kultury ( Gminnej  Biblioteki Publicznej w Gozdowie z filią w Lelicach, przy której funkcjonuje także Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej ) w wys. 158.200,00 zł.

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Oprócz realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 60.000,00 zł, w rozdz. tym planuje się kwotę  111.984,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie          z zał. Nr 10 do budżetu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

 Pozostała działalność

Rozdział  ten obejmuje  plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.606,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z zał. Nr 10 do  budżetu.  

 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział  ten obejmuje  plan    dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań  do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie wydanego Zarządzenia Wójta Gminy w 2015 roku ustalony zostanie harmonogram realizacji zadań publicznych realizowanych  w ramach Programu Współpracy Gminy Gozdowo       z organizacjami pozarządowymi.

W związku z tym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert, w którym określony będzie termin składania ofert, zadania do realizacji oraz wysokość kwot na dane zadanie. Organizacje pozarządowe składają oferty, następuje otwarcie i rozpatrzenie ich, a następnie zostaną podpisane umowy na realizację tych zadań.

Ogółem   wydatki budżetowe gminy na 2015 rok wynoszą 20.991.152,00 zł.

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej  działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do  uchwały budżetowej na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów  budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne  nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF na 2015 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr III/ 25 /14
Rady Gminy Gozdowo
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki na rok 2015 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego