Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.#) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.#) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 20 443 191,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 20 263 191,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 180 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 19 967 731,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 17 792 731,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 175 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie
475 460,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu gminy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

2. Przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Wynik budżetu w wysokości 475 460,00 zł, przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł i rozchody
w wysokości 1 975 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości
500 000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 114 000,00 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości 70 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe
w wysokości 70 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Biblioteki Gminnej w Radziejowicach,

2) Gminnego Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach,

3) Przedszkola niepubliczne

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 8
do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 160 554,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę
160 554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 805 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 805 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400 000,00 zł
oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
t. j. ze zm.) w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150 000,00 zł,

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000,00 zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2016 do kwoty 1 000 000,00 zł,

6. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2016,

7. dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

8. dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice Krystyna Skoneczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III / 16 / 2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu
Gminy Radziejowice na rok 2015

Budżet Gminy Radziejowice został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku 2014 oraz wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z uchwał podatkowych, jak również otrzymanych kwot dotacji i subwencji. Wydatki budżetu zostały dostosowane do potrzeb i realizowania zadań własnych Gminy.

Dochody budżetu Gminy Radziejowice

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości 20 443 191,00zł, z tego dochody bieżące 20 263 191,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 180 000,00zł.

Na dochody bieżące składają się :

I. Podatki i opłaty

- od nieruchomości4 700 000,00 zł

- rolny196 000,00 zł

- leśny58 000,00 zł

- od środków transportu160 000,00 zł

- od spadków i darowizn10 000,00 zł

- od czynności cywilno-prawnych270 000,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych4 889 801,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych200 000,00 zł

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej5 500,00 zł

- opłata skarbowa20 000,00 zł

- opłata eksploatacyjna5 000,00 zł

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu100 000,00 zł

- opłata za przedszkole265 500,00 zł

- wpłaty za wynajem sali sportowej30 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat14 000,00 zł

- odsetki od lokat10 000,00 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego10 000,00 zł

- wpłaty za zanieczyszczenie środowiska400 000,00 zł

- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich1 124,00 zł

- wpłaty za dostarczaną wodę z wodociągów wiejskich429 000,00 zł

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów9 740,00 zł

- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych600 000,00 zł

- subwencja oświatowa4 397 020,00 zł

- subwencja wyrównawcza525 455,00 zł

- wpłata za odbiór nieczystości stałych805 000,00 zł

- wpłata za odbiór nieczystości płynnych555 000,00 zł

- wpłata dotycząca domów pomocy społecznej6 000,00 zł

__________________

18 672 140,00 zł

Na rok 2015 podatki lokalne nie zostały zmienione. Stawki podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportu pozostały w tej samej wysokości, jak w roku 2014.

Podatek rolny radni zdecydowali, by przyjąć w wysokości ogłoszonej przez GUS.

Jeśli chodzi o podatek od środków transportu został zwiększony o kwotę 40 000,00 zł, ponieważ przybyło podatników płacących ten podatek, jak również planujemy ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilno - prawnych - przyjmuje się taki sam plan, jak na rok 2014.

Zmniejszono o 4 000,00 zł podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, ponieważ rzemieślnicy przechodzą na inną formę opodatkowania, jak również rezygnują
z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmniejszono plan opłaty za przedszkole w porównaniu z 2014 r., ponieważ do przedszkoli chodzi mniej dzieci niż wcześniej przewidywano.

Zwiększono o 20 000,00 zł wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, gdyż już w roku bieżącym wpływy są większe niż przewidywał plan na 2014 rok.

Zmniejszono o 5 000,00 zł odsetki od lokat, ponieważ obecnie nie przewiduje się zakładania lokat, z których można byłoby uzyskać dodatkowe środki w postaci odsetek.

W dziale 900 rozdział 90019 § 0690 zaplanowano dużo niższą kwotę z tytułu zanieczyszczania środowiska. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości wprowadzanych zanieczyszczeń. Obecnie wiele osób segreguje odpady i nie wszystkie trafiają na wysypisko.

Zwiększono opłatę za odbiór nieczystości stałych w wysokości 455 000,00 zł, ponieważ zmieniona została stawka od mieszkańca za odbiór nieczystości stałych.

Wzrosła również planowana kwota wpłat za odbiór nieczystości płynnych o ponad
200 000,00 zł, co spowodowane jest oddaniem do użytku kanalizacji w miejscowościach Radziejowice oraz Tartak Brzózki.

Zmniejszeniu uległa kwota wpłat dotyczących partycypowania w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej.

W związku z zakończeniem inwestycji (kanalizacja) nie planuje się w 2015 r. uzyskania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jeśli chodzi o subwencje i podatek od osób fizycznych zostały one przyjęte w wysokościach określonych przez Ministerstwo Finansów.

II. Dotacje

- dotacja na realizację zadań bieżących w administracji46 999,00 zł

- dotacja na aktualizację spisu wyborców916,00 zł

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne

i zaliczki alimentacyjne909 000,00 zł

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne7 400,00 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe7 900,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe49 300,00 zł

- dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej51 200,00 zł

- dotacja na dożywianie28 000,00 zł

- dotacja na zadania pn. "Moja przyszłość"- edukacja39 090,00 zł

Dzieci i młodzieży

- dotacja na likwidację barier wykluczenia cyfrowego

na obszarze Gminy Radziejowice451 246,00 zł

______________

1 591 051,00 zł

III. Dochody majątkowe

- sprzedaż działek budowlanych180 000,00 zł

______________

180 000,00 zł

Gmina posiada do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Kuklówka. Działki te są częściowo uzbrojone. W 2015 roku planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działki, za które gmina otrzyma około 180 000,00 zł.

Razem dochody Gminy ------------ 20 443 191,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Radziejowice

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 19 967 731,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 17 792 731,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 2 175 000,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 1 182 100,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1 178 100,00 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przewidziane są na wydatki inwestycyjne :

1. Budowa wodociągu we wsi Kuranów,

2. Budowa wodociągu w Benenardzie,

3. Budowa sieci wodociągowej w Budach Mszczonowskich,

4. Budowa wodociągu we wsi Radziejowice-Parcel,

5. Przejęcie wodociągu od firmy TSA Krze Duże,

6. Budowa wodociągu we wsi Tartak Brzózki.

Łączna kwota to 1 000 000,00 zł.

Na zadania bieżące w tym dziale przeznacza się kwotę 178 100,00 zł, Na kwotę tę składają się płace wraz z pochodnymi dla osób powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Radziejowice
Nr 32/2010 z dnia 26.08.2010 r., zgodnie z którym powołano Jednostkę Realizująca Projekt.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- 4 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na przekazanie dotacji dla Izb Rolniczych.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 481 695,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wodociągów wiejskich.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczamy kwotę 141 695,00 zł, co stanowi 29,42 % zaplanowanych wydatków. Pozostałe 340 000,00 zł przeznaczone jest na wydatki bieżące
tj. zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje, monitoring stacji uzdatniania wody,
jak również zakup wody dla mieszkańców wsi Krzyżówka, którzy zaopatrywani są w wodę
z ujęcia należącego do gminy Mszczonów.

Dział 600 - Transport i łączność

- 1 400 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- 1 400 000,00 zł

Kwota 400 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.:

- odśnieżanie,

- uzupełnianie ubytków w asfalcie i drogach gruntowych,

- równanie dróg,

- okopywanie dróg rowami odwadniającymi,

- zakup znaków drogowych,

- koszenie poboczy,

- naprawa przepustów itp.

Kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania inwestycyjne :

1. Budowa chodnika - ul .Jaktorowska w m. Kuklówka Zarzeczna,

2. Modernizacja ul, Truskawkowej w m. Adamów -Parcel,

3. Modernizacja ul. Wrzosowa w m. Chroboty,

4. Modernizacja ul. Kolejowej w m. Krzyżówka,

5. Modernizacja ul. Przemysłowej w m. Radziejowice,

6. Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie- Bieganów,

7. Modernizacja ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie,

8. Modernizacja ul . Letniskowej w m. Tartak Brzózki,

9. Modernizacja ul. Świerkowej w m. Korytów A,

10 Chodnik przy szkole w Korytowie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 200 100,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- 200 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (mieszkalnych). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 54 500,00 zł tj. 27,24 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe 72,76 % przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych. Na ten cel przeznacza się kwotę 145 600,00 zł. Środki te wykorzystane zostaną na zakup gazu, wywóz nieczystości stałych
i płynnych, naprawy i konserwację. Na terenie Gminy znajdują się cztery budynki komunalne, które należą do zasobów Gminy. Od mieszkańców Gmina pobiera należny czynsz.

Dział 710 - Działalność usługowa

- 150 000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- 150 000,00 zł

Środki te zostały zaplanowane na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
jak również opłacenie ogłoszeń w prasie dotyczących w/w tematu.

Dział 720 - Informatyka

- 451 246,00 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

- 451 246,00 zł

Środki te zostaną wydatkowane na kontynuację realizacji projektu polegającego na likwidacji barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Radziejowice (wynagrodzenia wraz
z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup dostępu do Internetu).

Dział 750 - Administracja publiczna

- 2 747 124,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- 46 999,00 zł

Na wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych przeznacza się kwotę 649,00 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania administracji rządowej przeznacza się kwotę 46 350,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 160 000,00 zł

Na wypłacenie diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach przeznacza się kwotę 110 000,00 zł tj. 68,75 % przewidzianego budżetu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące,
tj. zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia oraz archiwizacja dokumentów przeznacza się kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 2 309 705,00 zł

Z kwoty tej 1 915 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Tak wysoka kwota, bo aż 82,91 % wynika z tego, że zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe. Pozostałą kwotę, tj. 404 105,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane
z utrzymaniem Urzędu Gminy. Dotyczą one zakupu materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kserograficznego, wyposażenia, zakupu środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkoleń, kosztów podróży służbowych, napraw, remontów, utrzymania budynku, ogrzewania, oświetlenia itp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 116 420,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję Gminy w mediach, jak i różnego rodzaju czasopismach, targach oraz innych imprezach (Święto Chleba) promujących Gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 114 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na składki członkowskie w wysokości 20 000,00 zł , 45000,00zł przeznacza się na prowizję dla sołtysów, oraz 25 000,00 zł na dotację na wydatki inwestycyjne przeznaczone dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Kwotę 45 000,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów,
a 24 000,00 zł na diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 916,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 916,00 zł

Jest to kwota, którą otrzymujemy i wydajemy na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 115 400,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- 115 400,00 zł

Na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, ubrań, butów, naprawy samochodów, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej przeznacza się kwotę 75 400,00 zł. 40 000,00 zł przeznacza się
na opłacenie konserwatorów oraz zapłacenie za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 300 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 300 000,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostaną na spłatę odsetek
od zaciągniętych pożyczek i kredytów na wydatki inwestycyjne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 184 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- 184 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 114 000,00 zł. Rezerwę tę planuje się przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków. Rezerwę celową
w wysokości 70 000,00 zł zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 8 338 850,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 4 190 205,00 zł

Na płace wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3 458 405,00 zł oraz na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 204 000,00 zł. Razem na wydatki płacowe przeznacza się
87,40 % budżetu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące, tj. ogrzewanie, oświetlenie, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne
i internetowe oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania tych jednostek przeznacza się kwotę 731 800,00 zł. Środki te przeznaczone są na trzy szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 294 460,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 251 960,00 zł, na dodatki mieszkaniowe
17 000,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 91,34 % budżetu w tym rozdziale. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki bieżące i świadczenia socjalne dla nauczycieli.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 1 662 295,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 666 840,00 zł, na dodatki mieszkaniowe
21 000,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 41,37 % budżetu w tym rozdziale. Na wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, gaz, usługi remontowe oraz na zakup żywności, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 174 455,00 zł. Na zakup usług j.s.t od innych j.s.t. zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Przewidywano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 600 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 1 488 540,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 1 189 300,00 zł, na dodatki mieszkaniowe
69 100,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 84,50 % budżetu w tym rozdziale. Planuje się
230 140,00,00 zł na wydatki bieżące takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych
i wyposażenia.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 294 800,00 zł

Z tego 40 800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów
a 254 000,00 zł na zakup usług przewozowych. Uczniowie są dowożeni do szkół podstawowych i do Gimnazjum.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- 324 175,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 284 600,00 zł tj. 87,80 % przeznaczonego budżetu.
12,20 %, tj. 39 575,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, tj. zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych oraz koszty podróży służbowych
i prowizje bankowe.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 35 380,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przeznaczono kwotę 35 380,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 48 995,00 zł

Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zaplanowano kwotę 9 905,00 zł. Na realizację projektu pn. "Moja Przyszłość" - edukacja dzieci i młodzieży w 2015 r. Przeznaczona została kwota 39 090,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 100 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- 25 000,00 zł

Środki te przeznaczy się na zorganizowanie w szkołach różnego rodzaju pogadanek, prelekcji
z fachowcami d.s. uzależnień. Na ten cel przeznacza się: 10 000,00 zł na wynagrodzenia
oraz 15 000,00 zł na wydatki rzeczowe (zakup lektur, czasopism, szkolenia itp.).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 75 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w wysokości 32 000,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenie dla psychologa i dla instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą objętą socjoterapią.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 640 300,00 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 20 000,00 zł

Kwota ta przewidziana jest na opłacenie pobytu osoby umieszczonej w placówce
opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- 150 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie pobytu podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej (7 osób).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- 2 000,00 zł

Na ten cel przeznacza się kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- 5 000,00 zł

Na opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

- 12 300,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na zatrudnienie asystenta rodzinnego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 909 000,00 zł

Na wypłatę zasiłków przeznacza się kwotę 843 000,00 zł. Na opłacenie składki ZUS
za osoby pobierające świadczenia, jak również płace i pochodne osoby zajmującej się tymi świadczeniami, przeznacza się 63 600,00 zł. Na wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i szkolenia przeznacza się kwotę 2 400,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 7 400,00 zł

Na opłacenie w/w składek za osoby pobierające zasiłki przeznacza się kwotę 7 400,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

- 51 500,00 zł

- na zasiłki celowe przeznacza się kwotę - 40 000,00 zł,

- na zasiłki okresowe przeznacza się kwotę - 11 500,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- 58 000,00 zł

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę w wysokości 58 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 341 100,00 zł

Na płace i pochodne zabezpieczono kwotę 277 000,00 zł, tj. 81,2 % planowanego budżetu, natomiast na wydatki rzeczowe 18,8 % tj. kwotę 64 100,00 zł. Środki te przeznaczone są na utrzymanie lokalu biurowego (energia, ogrzewanie) oraz zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, prowizje bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 29 000,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłacenie podopiecznym usług opiekuńczych. Podopieczni to osoby, nieposiadające rodzin, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- 55 000,00 zł

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dożywianie uczniów w szkołach, jak również innych osób potrzebujących tej formy pomocy, została zaplanowana w/w kwota.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 19 000,00 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 5 000,00 zł

Na pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku w czasie ferii i wakacji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- 14 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planowane są na stypendia oraz inne formy pomocy (zakup podręczników i przyborów szkolnych).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 1 980 000,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- 555 000,00 zł

- na zakup energii niezbędnej do pracy przepompowni kanalizacyjnych zaplanowano kwotę
35 000,00 zł,

- na konserwację urządzeń kanalizacyjnych przeznacza się kwotę 100 000,00 zł,

- na zapłacenie należności z tytułu zrzutu ścieków do Oczyszczalni w Żyrardowie
przeznacza się kwotę 420 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- 805 000,00 zł

W dziale 900 rozdział 90002 zaplanowano kwotę 805 000,00 zł. Jest to kwota, którą planuje się wydać na opłacenie rachunków przewoźnikowi za odbiór odpadów od mieszkańców.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) osoby zajmującej się sprawami "Opłaty śmieciowej", zostało ono zaplanowane w dziale 750 rozdział 75023, ponieważ osoba ta
w zakresie czynności ma również prowadzenie kasy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 490 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się - 150 000,00 zł na wydatki inwestycyjne :

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki,

2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Budy Mszczonowskie,

4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów - Parcel.

5. Projekt oświetlenia ulicznego w m. Kamionka

Wydatki bieżące - kwota 340 000,00 zł przeznaczona jest na zapłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną oraz zapłacenie rachunków za naprawy i konserwację.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- 130 000,00 zł

Są to środki, które przeznacza się na partycypację w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny, odławianie i odwożenie do schroniska bezdomnych zwierząt a także na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska oraz inne zadania należące do Gminy
a dotyczące gospodarki komunalnej. W kwocie tej znajdują się również wydatki na fundusz sołecki w wysokości 31 300,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 578 000,00 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

- 450 000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury "Powozownia" w Radziejowicach przeznacza się kwotę 450 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- 120 000,00 zł

Kwota w tym rozdziale zaplanowana została jako dotacja na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Radziejowicach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- 8 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi
w zakresie kultury i sztuki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 99 000,00 zł

Na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Radziejowice zaplanowano 38 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wyjazdy związane
z zawodami międzyszkolnymi w powiecie i województwie, zakup sprzętu sportowego
i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego). Kwotę 61 000,00 zł przeznacza się na finansowanie bądź współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radziejowice

Kwota przychodów na 2015 rok - zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami - nadwyżka budżetu w wysokości 475 460,00 zł.

Kwota rozchodów na rok 2015 wynosi 1 975 460,00 zł, z tego :

- spłata kredytów - 1 808 795,00 zł,

- spłata pożyczki - 166 665,00 zł.

W 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 160 554,00 zł na zadania realizowania w ramach funduszu sołeckiego. Z kwoty tej 115 757,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące i 44 797,00 zł
na wydatki inwestycyjne. Fundusz sołecki przeznaczony jest w większości na remont dróg i oświetlenie ulic.