Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art 236, art. 237 art. 239, art. 242, art. 244. art. 247, art. 249 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 14.946.504,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 11.645.665,92 zł.

b) majątkowe w kwocie 3.300.838,08 zł. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 15.760.589,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 10.350.896,46 zł.

b) majątkowe w kwocie 5.409.692,54 zł. zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 814.085,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 814.085,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.964.422 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu w kwocie 1.150.337 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.964.422 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Sołowiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem :			1.964.422
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.964.422
Rozchody ogółem :			1.150.337
1 2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992 963	964.422 185.915

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł.
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				95.000,00	-	37.962,54
150			Przetwórstwo przemysłowe			10.797,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			10.797,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.797,36
600			Transport i łączność			10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			10.000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000,00
750			Administracja publiczna			17.165,18
	75095		Pozostała działalność			17.165,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17.165,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,00
	92116		Biblioteki	95.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	95.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	42.000		851	85154	40.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	-	-	-		851	85153	2.000
Ogółem			42.000				42.000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2015 - załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł.
600 900	60016 90095	Andrzejewo	Remont dróg żwirowych, zakup przepustów Zakup 2 szt. TOI-TOI i śmietników zawieszanych	20.504,90 10.000,00
600 700	60016 70005	Dąbrowa	Remont drogi żwirowej Zakup wyposażenia	8.000,00 2.890,25
900	90015	Godlewo- Gorzejewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7.107,64
754	75412	Gołębie-Leśniewo	Zagospodarowanie zbiornika p. pożarowego i terenu wokół	7.748,24
600	60016	Janowo	Naprawa dróg gminnych	7.351,68
900	90015	Jasienica Parcele	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8.968,44
921	92109	Kowalówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	10.097,12
754	75412	Króle Duże	Zakup wyposażenia Remont sali	7.265,77 10.000,00
921	92109	Króle Małe	Zakup wyposażenia świetlicy	9.883,59
600	60016	Kuleszki-Nienałty	Remont drogi gminnej	7.534,71
900	90015	Łętownia-Parcele	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego	8.236,32
754 600	75412 60016	Mianowo	Zakup wyposażenia do remizy Remont dróg	6.000,00 5.683,38
600	60016	Nowa Ruskołęka	Zakup przepustów	11.042,77
600	60016	Olszewo-Cechny	Remont drogi gminnej, zakup przepustów	7.595,72
900	90015 90095	Ołdaki-Polonia, Grodzick-Ołdaki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Czyszczenie stawu	8.256,31 3.000,00
700	70005	Pęchratka Mała	Remont budynku, zakup oleju opałowego	11.591,86
921	92109	Pieńki Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.968,44
600	60016	Pieńki-Sobótki	Pogłębienie rowów przydrożnych	8.480,36
600 754	60016 75412	Pieńki-Żaki	Remont dróg gminnych Zakup wyposażenia do remizy	5.049,86 3.400,00
600	60016	Przeździecko-Dworaki	Remont drogi gminnej	7.321,18
600	60016	Przeździecko-Grzymki	Remont dróg dojazdowych	9.487,02
754	75412	Przeździecko-Jachy	Zakup wyposażenia do remizy, wymiana drzwi wejściowych, wymiana lamp oświetleniowych w remizie	9.975,10
600	60016	Przeździecko-Lenarty	Naprawa dróg gminnych	7.626,23
600	60016	Ruskołęka-Parcele	Remont dróg gminnych żwirowych	11.927,42
600 754 921	60016 75412 92109	Stara Ruskołęka	Remont dróg Wykonanie dokumentacji pod budowę garażu OSP Zakup radiostacji Zakup wyposażenia do świetlicy	4.289,62 6.000,00 3.000,00 3.000,00
600	60016	Załuski-Lipniewo	Naprawa dróg gminnych	8.785,41
600 900 921	60016 90095 92109	Zaręby-Bolędy	Remont drogi gminnej Zagospodarowanie terenu wokół stawu Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.000,00 5.000,00 2.456,52
600	60016	Zaręby-Choromany	Remont drogi gminnej	8.998,95
600	60016	Zaręby-Warchoły	Remont drogi gminnej	11.317,32
600	60016	Żelazy-Brokowo	Naprawa dróg gminnych	7.656,73
OGÓŁEM				313.498,86

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu gminy Andrzejewo

na rok 2015

Dochody budżetowe planowane są w kwocie 14.946.504 zł, w tym: dochody bieżące - 11.645.665,92zł, dochody majątkowe - 3.300.838,08 zł. W 2015 r. przypada spłata rat kredytów długoterminowych i pożyczek z WFOŚiGW - ogółem na kwotę 964.422 zł.

Planowany deficyt w kwocie 814.085 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział ,,Rolnictwo i łowiectwo'' - plan dochodów 386.349 zł. Dochodami tego działu będą :

· opłata za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.000 zł.

· dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach" realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - kwota 383.349 zł.

Dział ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę'' - plan dochodów 400.000 zł. Będą to wpływy za wodę pobieraną z wodociągów komunalnych.

Dział ,,Transport i łączność'' - plan dochodów 1.575.014,41 zł., w tym:

· dotacja celowa z Gminy Zaręby Kościelne na podstawie porozumienia - kwota 10.000 zł.

· dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego na podstawie porozumienia - kwota 10.000 zł.

· dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II ,,Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - kwota 1.500.740,41 zł.

W/w dotacje są przeznaczone na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo - Kuleszki- Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej nr 260108W Kuleszki-Nienałty - Budziszewo w lokalizacji roboczej km 0+000 - 3+317,79"

· dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 51.274,00 zł.

· opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych - kwota 3.000 zł.

Dział "Turystyka" - plan dochodów 748.904,67 zł. Jest to dotacja na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Andrzejewo poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z rekreacyjnymi urządzeniami towarzyszącymi" w ramach działania 6.2 "Turystyka", priorytet "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Dział ,,Gospodarka mieszkaniowa'' - plan dochodów 173.593 zł. Są to planowane wpływy z tytułu :

· wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.900 zł. (wpływ od GS,,SCh'' Andrzejewo, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie).

· czynsze za lokale użytkowe, dzierżawa nieruchomości - 43.693 zł. (wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia).

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości położonych na terenie Gminy ) - 100.000 zł.

· dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie" w ramach PROW na lata 2007-2013 - kwota 25.000,00 zł.

Dział ,,Administracja publiczna'' - plan dochodów 67.183,00 zł, w tym:

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 40.398 zł.

· 5% wpływu z opłaty za udostępnienie danych osobowych - 16 zł.

· wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro ,,Pośrednictwo Ubezpieczeniowe'' oraz za dzierżawę miejsca na postawienie masztu na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową - 4.600 zł.

· dotacja celowa na realizację operacji pt. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy plenerowej "Dni Kukurydzy" w ramach PROW na lata 2007-2013 - kwota 22.169,00 zł.

Dział ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa'' - plan dochodów 780 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział ,, Obrona narodowa '' - plan dochodów 500 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

Dział ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa'' - plan dochodów 2.400 zł. Dochodami tego działu są:

· czynsz i opłaty za wynajem pomieszczenia w budynku remizy OSP w Królach Dużych - 2.000 zł.

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z obrony cywilnej - 400 zł.

Dział ,,Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem'' - plan dochodów ogółem : 2.743.000 zł.

Są to wpływy z:

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 10.000 zł.

· podatek od nieruchomości od osób prawnych - 400.000 zł.

· podatek rolny od osób prawnych - 1.000 zł.

· podatek leśny od osób prawnych - 500 zł.

· podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 130.000 zł.

· podatek rolny od osób fizycznych - 950.000 zł.

· podatek leśny od osób fizycznych - 8.000 zł.

· podatek od środków transportowych - 45.000 zł.

· podatek od spadków i darowizn - 1.000 zł.

· wpływy z opłaty targowej - 500 zł.

· podatek od czynności cywilnoprawnych - 45.000 zł.

· wpływy z opłaty skarbowej - 20.000 zł.

· wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 42.000 zł.

· podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.078.981 zł.

· podatek dochodowy od osób prawnych - 11.019 zł.

Do planu budżetu przyjęto cenę żyta do naliczania podatku rolnego, w wysokości 56,00zł /dt, która obowiązywała w Gminie w 2014 r. Pozostałe stawki podatków lokalnych przyjęto wg stawek określonych w uchwałach Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 roku.

Dział ,,Różne rozliczenia'' - plan dochodów ogółem 6.524.846,92 zł, w tym:

· część oświatowa subwencji ogólnej - 3.414.336 zł.

· część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.932.794 zł.

· odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11.716,92 zł.

· zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 166.000 zł.

Dział ,,Oświata i wychowanie'' - plan dochodów 94.490,00 zł, w tym:

· czynsz za pomieszczenie na centralę telefoniczną w Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce - 3.000 zł.

· wpłaty rodziców na pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie - 30.000 zł.

· wynajem pomieszczeń w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie - 1.000 zł.

· dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Program Edukacji Ekologicznej - Jaś segreguje - Jan zyskuje" - kwota 60.490,00 zł.

Dział ,,Pomoc Społeczna'' - plan dochodów 1.445.500 zł. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, w tym na:

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.330.000 zł.

· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 2.200 zł.

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.000 zł.

· zasiłki stałe - 18.800 zł.

· ośrodek pomocy społecznej - 65.500 zł.

· dożywianie uczniów - 25.000 zł.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - plan 2.825 zł. Jest to dotacja na realizację projektu pn. "Daj sobie szansę" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"

Dział ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' - plan dochodów 254.274 zł. Są to:

· wpływ za ścieki - 35.000 zł.

· opłata za odbiór odpadów - 190.000 zł.

· dotacja na sporządzenie opracowania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Andrzejewo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" w ramach środków Funduszu Spójności - kwota 29.274 zł.

Dział ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego'' - plan dochodów 492.779 zł, w tym:

· wpływ za wynajem świetlic wiejskich - 4.000 zł.

· dotacja na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalówce" - kwota 185.915 zł.

· dotacja na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Andrzejewie" - kwota 81.429 zł.

· dotacja na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce" - kwota 221.435 zł.

Wymienione dotacje pochodzą ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Dział ,, Kultura fizyczna '' - plan dochodów 34.065 zł.

Jest to dotacja na realizację inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego w Starej Ruskołęce" - w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

Wydatki budżetowe planowane są w kwocie 15.760.589 zł. Przy opracowaniu plan wydatków budżetowych na 2015 rok przyjęto następujące wskaźniki: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,2%, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział ,,Rolnictwo i łowiectwo'' - plan wydatków ogółem 1.118.660 zł. Wydatki w tym dziale związane są głównie z :

· utrzymaniem i konserwacją wodociągów komunalnych - 189.600 zł,

w tym:

wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup wody z Gminy Szumowo dla sołectwa Łętownica-Parcele, z Gminy Czyżew dla sołectwa Pieńki- Żaki i Żelazy-Brokowo oraz z Gminy Ostrów Mazowiecka - dla sołectwa Jasienica-Parcele, usuwanie awarii, naprawa pomp, opłata faktur za energię elektryczną, badanie wody, roczna opłata za korzystanie z wód głębinowych

· przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy - 896.060 zł.

· wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych - 18.000 zł.

· dotacja dla Spółki Wodnej - 5.000 zł.

· wyłapywanie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów - 10.000 zł.

Dział ,,Przetwórstwo przemysłowe '' - plan wydatków 10.797,36 zł. Są to środki przeznaczone na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na działanie ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu''.

Dział ,,Transport i łączność'' - plan wydatków ogółem 2.670.974,00 zł., w tym wydatki:

1. bieżące kwota 257.274 zł. z przeznaczeniem na zakup przepustów, kręgów, remont dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. W ramach tych środków realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zgłoszone we wnioskach

2. wydatki inwestycyjne - kwota 2.410.700 zł. w tym:

· dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne w ramach porozumienia na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy-Gaczkowo - Nienałty-Szymany - Budziszewo" kwota 10.000 zł.

· budowa drogi gminnej Andrzejewo - Jabłonowo-Klacze - 12.000 zł.

· przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo - Kuleszki-Nienałty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki-Nienałty - Budziszewo" - kwota 2.380.000 zł.

· remont ulicy Rynek w Andrzejewie - 8.700 zł.

3. wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych - kwota 3.000 zł.

Dział "Turystyka" - plan wydatków ogółem 1.005.000 zł. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet VI - "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji" działanie 6.2 - "Turystyka". Nazwa przedsięwzięcia "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Andrzejewo poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z rekreacyjnymi urządzeniami towarzyszącymi".

Dział ,,Gospodarka mieszkaniowa'' - plan wydatków ogółem 144.000 zł. Środki te wydatkowane będą:

· na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia i pozostałych budynków komunalnych, czyli na zakup oleju opałowego, energii, ubezpieczenie budynku, drobne remonty, ogłoszenia w prasie o zbywaniu nieruchomości, wycena, podziały oraz opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej i zajęcie pasa drogowego - kwota 100.000 zł.

· zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie - kwota 44.000 zł.

Dział ,,Informatyka'' - plan wydatków 30.000 zł. z przeznaczeniem na obsługę serwisową, odnowienie certyfikatów i aktualizację programów komputerowych.

Dział ,,Administracja publiczna'' - plan wydatków ogółem 2.291.507,64 zł., w tym na:

· wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej - 40.398 zł.

· wydatki związane z działalnością Rady i Komisji Rewizyjnej - 34.900 zł. (wypłata diet na posiedzeniach sesji i komisji oraz drobne zakupy na komisje i sesje)

· wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - ogółem 2.137.044,46 zł., w tym: wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składki na PFRON, odpisy na z. f. ś. s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego, środków czystości, komputerów, artykułów biurowych, druków, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, monitoring, opłata pocztowa, ubezpieczenie budynku, energię elektryczną, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zakup budynku administracyjnego

· składka na Związek Gmin Ziemia Ostrowska, Związek Gmin Zambrowskich - 5.000 zł ;

· organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą, jubileuszów, zakup nagród dla najlepszych uczniów, zakup nagród na konkursy, przeglądy - 15.000 zł.

· promocja gminy - 42.000 zł. (w tym druk Wieści Gminnych i innych materiałów promocyjnych, organizacja festynu ,,Dni Kukurydzy'');

· dotacja celowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - kwota 17.165,18 zł.

Dział ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa'' - plan wydatków 780 zł. Środki te przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział "Obrona narodowa" - plan wydatków kwota 500 zł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresem obrony cywilnej.

Dział ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa'' - plan wydatków ogółem 143.400 zł. Środki te przeznaczone będą na:

· ochotnicze straże pożarne - 137.000 zł. wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, zakup paliwa, uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP (mundury, ubrania bojowe, węże), przeglądy techniczne, ubezpieczenie NW, OC, AC, wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w gaszeniu pożarów, energia elektryczna, naprawa samochodów strażackich, wyposażenie remiz strażackich, remonty budynków remiz OSP Króle Duże, Mianowo, Przeździecko-Jachy, Pieńki-Żaki, Gołębie-Leśniewo. W ramach wydatków tego działu realizowane będą przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zgłaszane we wnioskach

· wykonanie dokumentacji na budowę garażu dla OSP Stara Ruskołęka - 6.000 zł.

· obrona cywilna - 400 zł. Środki te wydatkowane będą na szkolenie pracownika

W ramach działu realizowane będą wydatki z funduszu sołeckiego zgłaszane we wnioskach.

Dział ,,Obsługa długu publicznego'' - plan wydatków 290.000 zł. Środki te wydatkowane będą na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i pożyczek.

Dział ,,Różne rozliczenia'' - plan wydatków ogółem 63.000 zł, w tym :

· prowizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych - 13.000 zł.

· rezerwa ogólna - 25.000 zł.

· rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 25.000 zł.

Dział ,,Oświata i wychowanie'' - plan wydatków ogółem 4.715.990,00 zł. Środki te wydatkowane będą na:

1. Szkoły podstawowe - 2.665.200 zł. wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na z f ś s, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, delegacje, szkolenia, wywóz szamba, naprawy i remonty bieżące (malowanie sal lekcyjnych, zakup krzeseł, ławek, stolików).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 126.100 zł, (wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach Polonii).

3. Przedszkola - 162.000 zł. (wynagrodzenie osobowe nauczycieli, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych, zakup pomocy dydaktycznych, wyżywienie dzieci).

4. Gimnazja - 1.261.000 zł. (wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wyrównawczych, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, peletu, materiałów biurowych, energii, rozmowy telefoniczne, remont wejścia do sali gimnastycznej, wymiana parapetów).

5. Dowożenie uczniów do szkół - 411.200 zł, (wynagrodzenie osobowe opiekunek dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynajem dowozu uczniów do szkół).

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 10.000 zł.

7. Pozostała działalność - 80.970,00 zł.

· Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół - 20.480 zł.

· Realizacja programu edukacyjnego pn. "Jaś segreguje - Jan zyskuje" - kwota 60.490,00

Dział ,,Ochrona zdrowia'' - plan wydatków 42.000 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział ,,Pomoc społeczna'' - plan wydatków ogółem 1.752.775,29 zł. Środki te wydatkowane będą na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

· wspieranie rodziny - 4.380 zł. (tzw. asystent rodziny)

· wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi obsługującymi te świadczenia - 1.338.250 zł.

· składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.640 zł.

· zasiłki i pomoc w naturze 80.000 zł., ze środków tych wypłacone będą zasiłki okresowe i celowe (np.: opłacenie pobytów w Domach Opieki Społecznej dla podopiecznych, zakup węgla)

· wypłata zasiłków stałych - 28.800 zł.

· utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 211.205,29 zł, (wynagrodzenie czterech pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, porto, delegacje, szkolenie pracowników)

· usługi opiekuńcze - 27.000 zł.

· dożywianie uczniów - 60.500 zł.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - plan wydatków ogółem 2.724,71 zł. Są to wydatki związane z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Daj sobie szansę". Program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział ,,Edukacyjna opieka wychowawcza'' - plan wydatków 10.000 zł. Środki te przeznaczone będą na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' - plan wydatków ogółem 712.000 zł, które przeznacza się na:

· wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (zakupy, energia elektryczna, monitoring, badanie ścieków) - 37.000 zł.

· wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - 17.400 zł.

· wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 160.000 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu zaplanowane zostały w dziale 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin

· wydatki związane z opracowaniem "Planu gospodarki niskoemisyjnej" - kwota 34.440 zł.

· oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia, wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego - razem 150.600 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane będą:

1. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica-Parcele - 9.000 zł.

2. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łętownica-Parcele - 8.300 zł.

3. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Godlewo-Gorzejewo - 7.200 zł.

4. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ołdaki-Polonia i Grodzick-Ołdaki - 8.300 zł.

5. budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Wielkie - 9.500 zł

· wynagrodzenie pracowników gospodarki komunalnej oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych, zakup oleju napędowego do koparki, ubezpieczenie koparki, naprawa, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - razem 312.560 zł.

W ramach działu realizowane będą przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego.

Dział ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego'' - plan wydatków ogółem 686.000 zł, w tym:

· remont świetlicy wiejskiej w Andrzejewie - kwota 172.115 zł.

· remont świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce - kwota 363.155 zł.

· wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Małe - kwota 10.000 zł. (fundusz sołecki)

· na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zgłoszone we wnioskach oraz monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie, ubezpieczenie mienia - razem 45.730 zł.

· dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Andrzejewie - 95.000 zł.

Dział ,,Kultura fizyczna'' - plan wydatków 70.000 zł. Środki te przeznacza się na:

· budowę boiska sportowego w miejscowości Stara Ruskołęka - kwota 65.000 zł.

· wydatki związane z organizacją imprez sportowych - kwota 5.000 zł.