Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu roku 2015
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646; dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmiany w § 10 Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr IV/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 509 625 zł,
2) pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2015 w wysokości 3 033 152 zł.".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego
| Dział Rozdział § | Nazwa | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Dochody bieżące (5+6+7+8 +9) | w tym | Dochody majątkowe | ||||
| własne | z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | Transport i łączność | 956 341 | -956 341 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 956 341 | -956 341 | |||||||
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 956 341 | -956 341 | |||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 304 000 | 304 000 | |||||||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 304 000 | 304 000 | |||||||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 000 | 304 000 | |||||||
| Razem | 956 341 | 304 000 | -652 341 | |||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego
| Dz. | Rozdział | Wydatki zmniejszenia | Wydatki zwiększenia | W tym | |||||||||||
| Razem wydatki bieżące | w tym | Razem wydatki majątk. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | ||||||||||||
| Jednostki budżetowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadcz. na rzecz osób fizyczn. | Wydatki | Poręcz. i gwaranc. | Obsługa długu | w tym | |||||||||
| Razem | Wynagr. | Zadania statutowe | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 600 | Drogi publiczne powiatowe | 1 180 321 | -1 180 321 | -1 180 321 | |||||||||||
| 60014 - zadania własne | 1 180 321 | -1 180 321 | -1 180 321 | ||||||||||||
| Starostwo | 1 180 321 | -956 341 -223 980 | -956 341 -223 980 | ||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 20 755 | -20 755 | -20 755 | -20 755 | ||||||||||
| 75818 - zadania własne | 20 755 | -20 755 | -20 755 | -20 755 | |||||||||||
| Starostwo | 20 755 | -20 755 | -20 755 | -20 755 | |||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | ||||||||||
| 80130 - zadania własne | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | |||||||||||
| ZSP BR | 18 555 | 18 555 | 18 555 | 18 555 | |||||||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 153 903 | 684 083 | 530 180 | 530 180 | ||||||||||
| 85403 - zadania własne | 153 903 | 527 980 | 374 077 | 374 077 | |||||||||||
| Starostwo | 153 903 | 527 980 | 304 000 223 980 -153 903 | 304 000 223 980 -153 903 | |||||||||||
| 85410 - zadania własne | 156 103 | 156 103 | 156 103 | ||||||||||||
| Starostwo | 156 103 | 156 103 | 156 103 | ||||||||||||
| Razem | 1 354 979 | 702 638 | -2 200 | -2 200 | -2 200 | -650 141 | -650 141 | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | z tego: | ||||
| dochody własne | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | Inne (wolne środki z lat ubiegłych) | ||||
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 3 831 679 | 440 500 | 776 020 | 2 615 159 | ||
| Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim | 4 942 000 -1 180 321 =3 761 679 | 420 500 | 1 000 000 -223 980 =776 020 | 3 521 500 -956 341 =2 565 159 | ||||
| Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księże Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II | 50 000 | 50 000 | ||||||
| 600 | 60016 | Transport i łączność | 218 000 | 218 000 | ||||
| Dotacja dla Gminy Sadkowice | 218 000 | 218 000 | ||||||
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000 | 10 000 | ||||
| Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 710 | 71095 | Działalność usługowa | 82 000 | 82 000 | ||||
| Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji ) | 82 000 | 82 000 | ||||||
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne | 6 000 | 6 000 | ||||
| Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne | 10 000 | 10 000 | ||||
| Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu. | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 801 | 80130 | Oświata i wychowanie | 128 000 | 128 000 | ||||
| Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną | 76 000 | 76 000 | ||||||
| Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej | 32 000 | 32 000 | ||||||
| 851 | 85111 | Ochrona zdrowia | 945 000 | 90 000 | 855 000 | |||
| "Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" | 945 000 | 90 000 | 855 000 | |||||
| 853 | 85324 | PFRON | 6 000 | 6 000 | ||||
| Zakup ksera | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 854 | 85403 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 568 352 | 40 372 | 223 980 | 304 000 | ||
| Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 568 352 | 194 275 -153 903 =40 372 | +223 980 | +304 000 | ||||
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 156 103 | 156 103 | ||||
| Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej - etap IV - remont dachu | 156 103 | +153 903 +2 200 =156 103 | ||||||
| 900 | 90095 | Ochrona środowiska | 190 000 | 190 000 | ||||
| Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 190 000 | 190 000 | ||||||
| Ogółem | 6 151 134 | 1 370 975 | 1 855 000 | 2 925 159 | ||||
Uzasadnienie
Zmiany dochodów i wydatków budżetu:
Po rozstrzygnięciach przetargowych dotyczących zadania w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w związku z obniżeniem kosztów zadania zmniejszono planowane dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 956 341 zł. Pozostałe środki wynikające z obniżenia kosztów inwestycji w wysokości 223 980 zł zostały przeniesione wraz z kwotą 2 200 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej na inne wydatki majątkowe.
Rezerwę ogólną zmniejszono również o kwotę 18 555 zł na wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej.
Zgodnie z umową nr 9/PFRON/2015 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa o kwotę 304 000 zł , środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.
Zadania majątkowe
Zmniejszenia:
1 180 321 zł "Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim"
Zwiększenia:
374 077 zł "Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych" (w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza) Zmianie uległo finansowanie inwestycji
Środki własne 40 372 zł,
Środki z kredytu 223 980 zł,
Środki z Województwa Łódzkiego 304 000 zł.
156 103 zł "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej etap IV - remont dachu"
