Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 6/2016 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
z dnia 20 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz.287) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 36/2015 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się plan dochodów Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na 2016 rok o kwotę 34.280,00 zł.
2) Plan dochodów Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie 1.995.000,00zł, z tego:
- dochody bieżące: 1.995.000,00zł, zgodnie z klasyfikacją budżetową jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się plan wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na 2016 rok o kwotę 34.280,00 zł.
4) Plan wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie 1.995.000,00zł w całości stanowiący wydatki bieżące, zgodnie z klasyfikacją budżetową jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr".
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2016
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
z dnia 20 maja 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 960 720,00 | 34 280,00 | 1 995 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 958 720,00 | - 30 000,00 | 1 928,720,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 875 720,00 | 0,00 | 1 875 720,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | - 30 000,00 | 20 000,00 | ||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 64 280,00 | 66 280,00 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | ||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| Razem: | 1 960 720,00 | 34 280,00 | 1 995 000,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/2016
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
z dnia 20 maja 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 958 720,00 | 34 280,00 | 1 993 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 958 720,00 | 34 280,00 | 1 993 000,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | - 1 158,00 | 20 342,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 11 8500,00 | 21 350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 720,00 | 23 950,00 | 41 670,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | - 10 062,00 | 1 489 938,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| Razem: | 1 960 720,00 | 34 280,00 | 1 995 000,00 | |||
Uzasadnienie
W opracowanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową zastosowano zasadę zawartą w art. 242 uofp, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
Budżet na rok 2016 został zaplanowany jako budżet zrównoważony.
Planowane dochody budżetu Związku na rok 2016 po zmianach ustalone zostały na poziomie 1.995.000,00 zł. Dochody zwiększono o kwotę 34.280,00 zł, na którą składa się:
+ 48.200,00 zł w § 244 w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami;
+ 16.080,00 zł w § 270 w związku z przyznaniem z PUP dofinansowania kształcenia pracowników Związku;
- 30.000,00 zł w § 083 w związku z małym zainteresowaniem usługami dodatkowych wywozów świadczonych przez Związek; zaplanowana wcześniej kwota 50.000,00 zł jest zbyt wysoka.
Łączna kwota wydatków budżetu po zmianach wynosi 1.995.000,00 zł i przeznaczona zostaje w całości na wydatki bieżące. Wydatki zwiększono o kwotę 34.280,00 zł, w szczególności z przeznaczeniem na:
| § wydatków | Kwota | Cel szczegółowy | Opis celu |
| 404 | -1.158,00 | -1.158,00 | Zmniejszenie planu spowodowane przesunięciem na inny § związane z bieżącą realizacją zadań |
| 417 | +11.850,00 | +9.600,00 | Zwiększenie planu w związku z dotacją z WFOŚiGW - wydatki kwalifikowane (umowy zlecenia) |
| +2.250,00 | Zwiększenie planu w związku z dotacją z WFOŚiGW - wydatki niekwalifikowane (umowy zlecenia) | ||
| 421 | +23.950,00 | +23.950,00 | Zwiększenie planu w związku z dotacją z WFOŚiGW - wydatki kwalifikowane (zakupy nagród, gadżetów) |
| 428 | +200,00 | +200,00 | Zwiększenie planu spowodowane przesunięciem z innego § związane z bieżącą realizacją zadań - okresowe badania lekarskie pracowników |
| 430 | -10.062,00 | -30.000,00 | Zmniejszenie planu spowodowane zmniejszeniem planowanych wpływów z usług |
| +12.000,00 | Zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem kształcenia pracowników (studia podyplomowe) | ||
| +14.650,00 | Zwiększenie planu w związku z dotacją z WFOŚiGW - wydatki kwalifikowane (usługi drukowania ulotek, plakatów, kolorowanek, wykonania namiotu wystawienniczego, insert do prasy) | ||
| +566,00 | Zwiększenie planu w związku z dotacją z WFOŚiGW - wydatki niekwalifikowane (artykuł w prasie i insert ulotek) | ||
| -7.278,00 | Zmniejszenie planu spowodowane przesunięciem na inny § związane z bieżącą realizacją zadań | ||
| 441 | +2.000,00 | +2.000,00 | Zwiększenie planu spowodowane przesunięciem z innego § związane z bieżącą realizacją zadań (podróże służbowe) |
| 443 | +1.500,00 | +1.500,00 | Zwiększenie planu spowodowane przesunięciem z innego & związane z bieżącą realizacją zadań (opłata komornicza) |
| 461 | +1.000,00 | +1.000,00 | Zwiększenie planu spowodowane przesunięciem z innego § związane z bieżącą realizacją zadań (koszty postępowania sądowego - jedno niezakończone postępowanie) |
| 470 | +5.000,00 | +4.080,00 | Zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem kształcenia pracowników (szkolenia) |
| +920,00 | Zwiększenie planu spowodowane przesunięciem z innego § związane z bieżącą realizacją zadań (koszty szkoleń-przejazdy, diety, noclegi) | ||
| RAZEM: | +34.280,00 | x | X |
