§ 1.

Zarządzenie określa obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, w ramach kontroli zarządczej, funkcjonującej w działach administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.

§ 2.

1. Zobowiązuje się:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

4) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy,

5) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,

6) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

7) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– do sporządzania planu działalności na rok następny i sprawozdania z jego wykonania oraz składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

2. Zobowiązuje się:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,

2) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

– do składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

3. Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania kierujący jednostkami wymienionymi w ust. 1 sporządzają zgodnie z zasadami oraz według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. poz. 1254) i przekazują je – za pośrednictwem nadzorującego daną jednostkę sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo Dyrektora Generalnego – Ministrowi, odpowiednio w terminach:

1) plan działalności na rok następny – do dnia 30 września każdego roku;

2) sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok – do dnia 15 marca każdego roku.

4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, kierujący jednostkami wymienionymi w ust. 1 i 2, sporządzają zgodnie z zasadami oraz według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. poz. 1581) i przekazują Ministrowi w terminie do dnia 15 marca każdego roku za pośrednictwem nadzorującego jednostkę sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo Dyrektora Generalnego.

§ 3.

Składane przez kierujących jednostkami wymienionymi w § 2 ust. 1 i 2 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są opiniowane przez:

1) nadzorujące komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2;

2) Komitet Audytu działający przy Ministrze.

§ 4.

1. Dokumentację planistyczną i sprawozdawczą, związaną z planowaniem i realizacją wydatków inwestycyjnych o charakterze budowlanym, w tym przeprowadzaniem corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, przekazują do Biura Administracyjnego, w trybie i w terminach wskazanych przez to Biuro:

1) Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,

2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

4) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego

– w celu jej wykorzystania do przygotowania oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej, o którym mowa w § 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podczas realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Biuro Administracyjne współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa, pełniącą nadzór nad daną jednostką oraz Biurem Budżetu i Finansów.

§ 6.

W ramach obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina – jednostki podległe i nadzorowane, z wyłączeniem jednostek o których mowa w § 2 ust. 2, przekazują w terminie do dnia 15 marca każdego roku, do Biura Kontroli i Audytu za poprzedni rok:

1) wyniki procesu zarządzania ryzykiem, ze wskazaniem procedury, według której proces został przeprowadzony;

2) zbiorczy wynik samooceny kontroli zarządczej, ze wskazaniem procedury, według której proces został przeprowadzony.

§ 7.

Jednostki podległe i nadzorowane przekazują do Biura Kontroli i Audytu, w formie i terminach wskazanych przez to Biuro:

1) wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych, inspekcji, audytów zewnętrznych, audytów według norm PN ISO), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych;

2) wyniki ocen wewnętrznych (kontroli wewnętrznych, inspekcji, przeglądów, audytów wewnętrznych według norm PN ISO);

3) wyniki audytów wewnętrznych.

§ 8.

Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 7 po raz pierwszy sporządzają plan działalności na rok 2019 oraz sprawozdanie z jego wykonania w 2020 roku.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 36 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 37).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.